Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007312025 | migrácia dát_IS evidencie PČ a ohlasov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 3 308,70 € | 02.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007712025 | stravné ŠTUDENTI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 31,20 € | 02.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037630 | tlač tlačív - vysvedčenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 34,69 € | 02.04.2025 | 14.05.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 4500037454 | Obed - Rady skúseného matikára 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 0,00 € | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037456 | Obed - Rady skúseného matikára 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 1 023,92 € | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037482 | Raňajky - Rady skúseného matikára 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 389,84 € | 01.04.2025 | 04.04.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037488 | aroma mix bylinky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 203,03 € | 01.04.2025 | 04.04.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500037492 | Daňový sprievodca 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 8,90 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037494 | cukor práškový | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 315,69 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500037495 | polhorská klobása | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 952,10 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500037522 | kyslá smotana | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 631,84 € | 01.04.2025 | 14.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500037562 | Strava RSM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 600,00 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037563 | Strava RSM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 788,00 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 20251005562025 | chlebíčky_komisia_ŠTATÚT KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Kútnik | 37576780 | 30,86 € | 01.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005662025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 30,67 € | 01.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005672025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 134,79 € | 01.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005872025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 239,07 € | 01.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006442025 | vodné, stočné RUŽA 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 581,21 € | 01.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006472025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 59,72 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006482025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 873,37 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra |