Všetky dokumenty
Počet záznamov: 71395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020072024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 138,34 € | 09.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020082024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 56,64 € | 09.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020912024 | čistenie a prenájom rohoží | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 32,09 € | 09.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020932024 | čistiace a hygien. prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 1 528,76 € | 09.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020942024 | EE 9/2024 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 670,97 € | 09.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020952024 | EE 9/2024 RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 398,22 € | 09.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036730 | prenosný hasiaci prístroj P6Te | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 39,00 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20241020382024 | internet 9/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 26,99 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020402024 | oprava a údržba kanc.techniky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SUNSOFT plus, spol.s r.o. | 31590128 | 42,66 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020172024 | Monitor Acer | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 429,99 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020202024 | CZT tepelná energia 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 1 139,28 € | 09.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020672024 | oprava výťahu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 241,20 € | 09.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021272024 | materiál na údržbu, zapožičanie stroja REMS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 30,40 € | 09.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020442024 | obed_organizácia mobility ERASMUS+KS 131 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 15,80 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020962024 | ee ŠD RUŽA 01.09.2024 - 30.09.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 537,88 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020972024 | ee ŠD BLOK "C" 01.09.2024 - 30.09.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 031,99 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020982024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (PF) - 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 731,53 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020992024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (FF) - 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 252,44 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021002024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (FZ) - 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 528,07 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021012024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (TF) - 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 51,55 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra |