Všetky dokumenty
Počet záznamov: 74491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013252025 | spotrebný elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 43,29 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013512025 | spotrebný materiál k VT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 428,80 € | 04.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037817 | diagnostika: Lenovo IdeaCentre AIO | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | R-COMP,s.r.o. | 36783561 | 30,00 € | 03.07.2025 | 03.07.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037822 | Celostní Koučink | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Coachingworld s.r.o. | 06829121 | 3 568,10 € | 03.07.2025 | 03.07.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 20251013212025 | Kancelárske pomôcky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 288,00 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013262025 | ubytovacie služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Chalcha,s.r.o. | 55056512 | 250,00 € | 03.07.2025 | 22.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013622025 | Poplatok za uverejnenie článku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 225,00 € | 03.07.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013632025 | Vložné na konferenciu Bellová Renata | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 98,00 € | 03.07.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013642025 | Vložné na konferenciu Bellová Renata | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 98,00 € | 03.07.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037869 | chlieb florian | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 149,41 € | 03.07.2025 | 10.07.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 4500037880 | kniha KEGA K."Padesát pet ..." | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 298,45 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | ThLic. Dávid Sklarčík, vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500037881 | expres kuriér na adresu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10,50 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20251013102025 | údržb.materiál 6/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 273,77 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013112025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 1 744,92 € | 03.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014092025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 46,57 € | 03.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014102025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 609,25 € | 03.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014182025 | vodné, stočné RUŽA 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 486,22 € | 03.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037910 | mlieko 1,5% | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 573,70 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 4500037911 | rajčina | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 400,50 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 20251014262025 | jazykové kurzy pre zamestnancov KU_06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HARMONY ACADEMY s.r.o. | 44536208 | 2 902,43 € | 03.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra |