Všetky dokumenty
Počet záznamov: 71682
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111000012011 | knihy,časopisy | Katolícka univerzita v Ružomberku | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 48,00 € | 03.01.2011 | 20.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000022011 | prenájom | Katolícka univerzita v Ružomberku | Mesto Ružomberok | 315737 | 1,00 € | 01.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000032011 | mobilný telefón - DOD | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 299,17 € | 04.01.2011 | 02.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000062011 | elektrina,teplo,voda 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 8 176,49 € | 12.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000072011 | orange 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 04.01.2011 | 28.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000082011 | orange 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 59,20 € | 04.01.2011 | 28.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000092011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 11,65 € | 13.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000102011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | Bigimi s.r.o. | 44467613 | 75,70 € | 13.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000112011 | internet SĽ | Katolícka univerzita v Ružomberku | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 23,80 € | 12.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000122011 | kytica rep. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Deja-vu, Čurilová Dagmar | 33852103 | 90,00 € | 10.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000132011 | dopravné služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | D a K , Dovec Jozef | 35055847 | 314,40 € | 08.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000142011 | zasklenie dverí | Katolícka univerzita v Ružomberku | Jaroslav Babušiak SKLENÁRSTVO | 10850414 | 134,62 € | 11.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000152011 | nábytok vyútovanie zálohy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Drevo-Atyp,s.r.o. | 36842711 | 7 000,00 € | 01.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000162011 | nábytok LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | Drevo-Atyp,s.r.o. | 36842711 | 17 172,80 € | 01.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000172011 | poštovné | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 665,10 € | 10.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000182011 | telefón | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 099,95 € | 17.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000352011 | počítače (projekt 5.1.02) | Katolícka univerzita v Ružomberku | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 106 568,30 € | 01.04.2011 | 12.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000362011 | nábytok | Katolícka univerzita v Ružomberku | Štefan Rožek -real.Interier | 41417348 | 5 996,46 € | 01.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000372011 | nábytok | Katolícka univerzita v Ružomberku | Štefan Rožek -real.Interier | 41417348 | 4 809,02 € | 01.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000382011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ferrum Line s.r.o. | 36371483 | 2 790,00 € | 03.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra |