Faktúry
Počet záznamov: 52300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201031852020 | online konf.-Chanas.,Kováč.,Hudec.,Oriešč. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 289,50 € | 28.01.2321 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20231011352023 | učebnice geografie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 184,00 € | 14.06.2223 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011272022 | služby práčovne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGAS trade | 36499447 | 138,60 € | 09.06.2222 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20211018362021 | konferencia - p. Kováčová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 135,20 € | 20.09.2221 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20161018862016 | konferencia - p. Lisník | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vyspoká škola ekonomická v Praze | 61384399 | 368,81 € | 30.06.2216 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20241000082024 | oprava dverí | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Natural door | 34839429 | 9 410,00 € | 16.01.2204 | 08.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20131048312013 | stravovanie zamestnancov 12/2013 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 188,80 € | 31.12.2203 | 08.02.2014 | Faktúra | |||||
| 20171014592017 | čistiaci prostriedok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | L BAU | 44614527 | 96,00 € | 02.06.2201 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005462017 | výmena oleja - 3koda OCTAVIA RK883BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | AUTOVES s.r.o. | 31721796 | 132,85 € | 28.02.2047 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20181033522018 | preklad z AJ do SJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GAMI 5, s.r.o. | 46442995 | 318,00 € | 19.12.2041 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20221030052022 | tepelná energia 12/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 11 023,70 € | 10.01.2033 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20241022542024 | Update systém | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Jan Koláček | 74654403 | 1 000,00 € | 28.10.2027 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20231023542023 | EE dobropis za zníž. tarify 1-4/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 698,48 € | 26.10.2026 | 24.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20251002992025 | nedoplatok EE Hlinku 60 RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 158,25 € | 12.08.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003002025 | nedoplatok EE Hlinku 48 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 384,23 € | 12.08.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007372025 | 3475226 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MDPI | 1 200,00 € | 16.07.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008812025 | občerstvenie na ŠZS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 644,87 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008312025 | batérie, predlžovačky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 273,44 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008182025 | voda 26.2.-22.4.25 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 178,17 € | 28.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008322025 | pranie a prenájom rohoží 4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,15 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008432025 | tlačiarne+ spotrebný materiál k PC | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 344,90 € | 25.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008002025 | Workshop Štastná škola | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Learn & Lead innovation, s.r.o. | 52490891 | 420,00 € | 24.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008092025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 411,00 € | 24.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008172025 | tlačiareň CANON MF752 color | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 357,00 € | 24.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008022025 | kanc. kreslá, bezp. kužel | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | B2B Partner,s.r.o | 44413467 | 1 218,93 € | 24.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008262025 | notebook | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 115,00 € | 24.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007922025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 194,21 € | 23.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008132025 | Nákup kníh CCV | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vydavatelstvo Matice slovenskej | 36418404 | 52,15 € | 23.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007802025 | stravné ŠTUDENTI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 3 170,40 € | 23.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007822025 | stravné ZAMESTNANCI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 669,73 € | 23.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra |