Faktúry
Počet záznamov: 49061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201031852020 | online konf.-Chanas.,Kováč.,Hudec.,Oriešč. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 289,50 € | 28.01.2321 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20231011352023 | učebnice geografie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 184,00 € | 14.06.2223 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011272022 | služby práčovne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGAS trade | 36499447 | 138,60 € | 09.06.2222 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20211018362021 | konferencia - p. Kováčová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 135,20 € | 20.09.2221 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20161018862016 | konferencia - p. Lisník | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vyspoká škola ekonomická v Praze | 61384399 | 368,81 € | 30.06.2216 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20241000082024 | oprava dverí | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Natural door | 34839429 | 9 410,00 € | 16.01.2204 | 08.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20131048312013 | stravovanie zamestnancov 12/2013 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 188,80 € | 31.12.2203 | 08.02.2014 | Faktúra | |||||
| 20171014592017 | čistiaci prostriedok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | L BAU | 44614527 | 96,00 € | 02.06.2201 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005462017 | výmena oleja - 3koda OCTAVIA RK883BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | AUTOVES s.r.o. | 31721796 | 132,85 € | 28.02.2047 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20181033522018 | preklad z AJ do SJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GAMI 5, s.r.o. | 46442995 | 318,00 € | 19.12.2041 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20221030052022 | tepelná energia 12/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 11 023,70 € | 10.01.2033 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023542023 | EE dobropis za zníž. tarify 1-4/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 698,48 € | 26.10.2026 | 24.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20241007412024 | Vložné na konferenciu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 240,00 € | 23.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007582024 | vložné na konferenciu - Zentko | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CRNOGORSKA SPORTSKA | 140,00 € | 23.04.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241007342024 | sankčný poplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Štátna vedecká knižnica Prešov | 00164682 | 14,00 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007362024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 353,65 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007422024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 346,62 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007202024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 450,52 € | 19.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007192024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 71,54 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006532024 | poštovné, POBOX 2024/3 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 334,55 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006692024 | adaptér HP 65W_KEGA KR. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 50,01 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006722024 | poštovné 3/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 47,90 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006732024 | servis. zab. systému | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALARMA s.r.o. | 45895457 | 73,90 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007462024 | doména ccvpfku.sk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 14,75 € | 15.04.2024 | 20.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231032032023 | Strava za-ci 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 436,60 € | 11.04.2024 | 02.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241006652024 | pranie prádla bohoslovci | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 255,96 € | 11.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006672024 | stočné I.Q.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mesto Spišské Podhradie | 329622 | 627,67 € | 11.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006282024 | IT spotrebný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 291,63 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006302024 | finančný bonus 1%_2/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 11,05 € | 10.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006312024 | mobily 8.4.-7.5.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 125,20 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |