Faktúry
Počet záznamov: 50168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201031852020 | online konf.-Chanas.,Kováč.,Hudec.,Oriešč. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 289,50 € | 28.01.2321 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20231011352023 | učebnice geografie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 184,00 € | 14.06.2223 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011272022 | služby práčovne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGAS trade | 36499447 | 138,60 € | 09.06.2222 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20211018362021 | konferencia - p. Kováčová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 135,20 € | 20.09.2221 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20161018862016 | konferencia - p. Lisník | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vyspoká škola ekonomická v Praze | 61384399 | 368,81 € | 30.06.2216 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20241000082024 | oprava dverí | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Natural door | 34839429 | 9 410,00 € | 16.01.2204 | 08.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20131048312013 | stravovanie zamestnancov 12/2013 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 188,80 € | 31.12.2203 | 08.02.2014 | Faktúra | |||||
| 20171014592017 | čistiaci prostriedok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | L BAU | 44614527 | 96,00 € | 02.06.2201 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005462017 | výmena oleja - 3koda OCTAVIA RK883BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | AUTOVES s.r.o. | 31721796 | 132,85 € | 28.02.2047 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20181033522018 | preklad z AJ do SJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GAMI 5, s.r.o. | 46442995 | 318,00 € | 19.12.2041 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20221030052022 | tepelná energia 12/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 11 023,70 € | 10.01.2033 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023542023 | EE dobropis za zníž. tarify 1-4/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 698,48 € | 26.10.2026 | 24.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20241017902024 | mobilné telefony | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 772,20 € | 09.09.2024 | 14.09.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241017672024 | pracovný obed_návšteva_MŠVVaM | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Dandyho gastro group s.r.o. | 55480594 | 442,29 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241017662024 | Usb token | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 98,40 € | 05.09.2024 | 25.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241017652024 | knihy KEGA Hlinková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 75,66 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241017472024 | výroba pečiatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DAVEX -SK | 36384593 | 126,00 € | 30.08.2024 | 17.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241017552024 | terapeutické pomôcky KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 168,20 € | 30.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241017572024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 249,30 € | 27.08.2024 | 10.09.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | |||
| 20241017262024 | montáž interierových žalúzií | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KOPLAST s.r.o. | 31594808 | 3 249,60 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241017342024 | údržba(čistenie,odvápnenie)kávovaru SAECO | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tomáš Gaško - Majstercafe | 55348173 | 60,00 € | 26.08.2024 | 20.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241017072024 | zdravotnícky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TT Pharma, s.r.o. | 44078145 | 524,30 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241017032024 | poštovné 7/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 7,00 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241017042024 | poštovné 7/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 323,90 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241017052024 | servis zab. systému | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALARMA s.r.o. | 45895457 | 85,90 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241017062024 | zdravotnícky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TT Pharma, s.r.o. | 44078145 | 2 510,57 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241017002024 | pranie a čistenie prádla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 250,80 € | 22.08.2024 | 07.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241017232024 | EE 7/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 677,72 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241016872024 | dodanie a montáž automat.závory s prísl. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | POLLUX BB | 50700651 | 4 291,00 € | 21.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241017092024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 119,44 € | 21.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |