Faktúry
Počet záznamov: 48746
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201031852020 | online konf.-Chanas.,Kováč.,Hudec.,Oriešč. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 289,50 € | 28.01.2321 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
20231011352023 | učebnice geografie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 184,00 € | 14.06.2223 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
20221011272022 | služby práčovne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGAS trade | 36499447 | 138,60 € | 09.06.2222 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20211018362021 | konferencia - p. Kováčová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 135,20 € | 20.09.2221 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
20161018862016 | konferencia - p. Lisník | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vyspoká škola ekonomická v Praze | 61384399 | 368,81 € | 30.06.2216 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
20241000082024 | oprava dverí | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Natural door | 34839429 | 9 410,00 € | 16.01.2204 | 08.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20131048312013 | stravovanie zamestnancov 12/2013 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 188,80 € | 31.12.2203 | 08.02.2014 | Faktúra | |||||
20171014592017 | čistiaci prostriedok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | L BAU | 44614527 | 96,00 € | 02.06.2201 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
20171005462017 | výmena oleja - 3koda OCTAVIA RK883BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | AUTOVES s.r.o. | 31721796 | 132,85 € | 28.02.2047 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
20181033522018 | preklad z AJ do SJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GAMI 5, s.r.o. | 46442995 | 318,00 € | 19.12.2041 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
20221030052022 | tepelná energia 12/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 11 023,70 € | 10.01.2033 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
20231023542023 | EE dobropis za zníž. tarify 1-4/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 698,48 € | 26.10.2026 | 24.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
20231032032023 | Strava za-ci 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 436,60 € | 11.04.2024 | 02.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20241004032024 | práca v pneuservise | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stanislav Fides- | 37041886 | 75,00 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241004042024 | IT materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 546,76 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241003962024 | upomienka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,00 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241003502024 | poštovné 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 229,70 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241003522024 | káva LAVAZZA repre | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xcoffee s.r.o. | 51445450 | 413,10 € | 11.03.2024 | 22.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241003612024 | telef.poplatky 3/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 342,82 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241003472024 | EE 2/2024 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 841,15 € | 08.03.2024 | 26.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241003482024 | EE 2/2024 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 584,75 € | 08.03.2024 | 26.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241003442024 | police | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Štefan Rožek -real.Interier | 41417348 | 149,50 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241003452024 | servis auta RK 497BT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | IMPA Dolný Kubín | 35684046 | 349,74 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241003462024 | Oprava digit.hodín | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 221,50 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241003402024 | obedy 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 275,00 € | 06.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
20241003062024 | výpočtová technika | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 2 629,00 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
20241003202024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 26,31 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
20241003212024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 95,99 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
20241003052024 | tlač Biológia 20 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 29,33 € | 04.03.2024 | 20.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
20241003122024 | tlač Biológia 100 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 146,66 € | 04.03.2024 | 20.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra |