Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 74018

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251011602025 stravné ŠTUDENTI 05/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Spojená škola 00894826 341,00 € 05.06.2025 02.07.2025 Faktúra
4500037773 mrkva Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 BIGIMI 44467613 276,86 € 05.06.2025 23.06.2025 Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky Objednávka
20251011292025 vyúčtovanie EE 5/2025_VŠ Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 823,24 € 05.06.2025 05.07.2025 Faktúra
20251011302025 vyúčtovanie EE 5/2025_ŠJ Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 824,17 € 05.06.2025 05.07.2025 Faktúra
20251011312025 vyúčtovanie EE 5/2025_ŠD Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 1 394,42 € 05.06.2025 05.07.2025 Faktúra
20251011782025 transfer+ročný poplatok domén KU v Rbk Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 WebCreators, s.r.o. 45329702 27,06 € 05.06.2025 04.07.2025 Faktúra
20251011482025 ee HRABOV.CESTA 1A-05/2025_vyúčt_preplatok Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 766,36 € 05.06.2025 10.07.2025 Faktúra
20251011572025 stravné ZAMESTNANCI 05/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Spojená škola 00894826 5,00 € 05.06.2025 10.07.2025 Faktúra
20251011582025 stravné ZAMESTNANCI 05/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Spojená škola 00894826 15,00 € 05.06.2025 10.07.2025 Faktúra
20251011492025 ee HRABOV.CESTA 1-05/2025_vyúčt_nedoplatok Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 290,53 € 05.06.2025 12.07.2025 Faktúra
20251012202025 stravné ŠTUDENTI 05/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 RBF, s.r.o. 36605913 24,00 € 05.06.2025 12.07.2025 Faktúra
4500037713 HP Spectre x360 14-eu0900nc Nightfall Bl Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 CHANGE COMPUTER s.r.o. 46532617 1 695,00 € 04.06.2025 04.06.2025 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Objednávka
4500037739 mlieko bezlaktózové Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Tatranská mliekáreň 31654363 415,31 € 04.06.2025 12.06.2025 Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky Objednávka
20251010972025 PC zostava Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 CHANGE COMPUTER s.r.o. 46532617 986,00 € 04.06.2025 02.07.2025 Faktúra
20251010982025 potraviny Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 JANEK 31569137 194,21 € 04.06.2025 04.07.2025 Faktúra
20251010992025 potraviny Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 821,37 € 04.06.2025 04.07.2025 Faktúra
20251011102025 vodné, stočné RUŽA 05/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Vodárenská spol. Ružomberok a.s. 36672271 381,24 € 04.06.2025 02.07.2025 Faktúra
4500037766 Tričká s potlačou a taška Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 IMI Trade s.r.o. 31565531 416,26 € 04.06.2025 23.06.2025 Mgr. Miroslav Ondrejka referent Objednávka
20251011152025 vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 05/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Vodárenská spol. Ružomberok a.s. 36672271 40,61 € 04.06.2025 05.07.2025 Faktúra
20251011162025 vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 05/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Vodárenská spol. Ružomberok a.s. 36672271 711,69 € 04.06.2025 05.07.2025 Faktúra