Všetky dokumenty
Počet záznamov: 72959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003212025 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 662,29 € | 04.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004222025 | doména ccvpfku.sk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 33,21 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037312 | Kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 662,29 € | 03.03.2025 | 03.03.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500037317 | šijací stroj LADA L30 s overlockovou a | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 475,99 € | 03.03.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037324 | gustin | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 448,05 € | 03.03.2025 | 06.03.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500037340 | pranie posteľného prádla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 224,11 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500037342 | poštový kuriér | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10,50 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037346 | Doména multidisciplinarity.eu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 9,21 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037350 | rožok štandard | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 55,26 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20251003302025 | oprava ventilácie, materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 1 631,37 € | 03.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003312025 | odborná skúška ventilácie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 528,90 € | 03.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037438 | Oprava plynového kotla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 365,00 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 20251003022025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 407,63 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003052025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 50,21 € | 03.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003062025 | CD,popisovač CD,obálky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 26,58 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003082025 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 203,61 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003092025 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 370,33 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037307 | Mini čokoládka s potlačou | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Potešenie.sk, s.r.o. | 52113612 | 353,95 € | 28.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037337 | kyslá smotana | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 415,57 € | 28.02.2025 | 11.03.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20251002932025 | pranie a prenájom rohoží 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,15 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra |