Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 70179

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241012422024 stolná lampta, žiarivka Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Albín Ivák - ELMONT 33026556 212,80 € 17.06.2024 13.07.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
4500036284 ubytovacie služby Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 655,90 € 17.06.2024 09.07.2024 Mária Debnárová tajomníčka FFKU Objednávka
4500036329 prenájom Auly Jána Pavla II. Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Pedagogická fakulta KU 175,00 € 17.06.2024 18.07.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Objednávka
20241012522024 mesačná kontrola EPS Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MARTIN HOLTÁN - GREHOS združenie 31058451 19,92 € 17.06.2024 19.07.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
4500036198 oprava hydrantov Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 EQS, s.r.o. 54019630 662,55 € 14.06.2024 14.06.2024 Mgr. Janka Bugáňová odborný referent- rozpočtár Objednávka
4500036199 Žiarovky Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 EQS, s.r.o. 54019630 142,80 € 14.06.2024 14.06.2024 Mgr. Janka Bugáňová odborný referent-rozpočtár Objednávka
4500036213 pranie prádla bohoslovci Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 CLEANEKO s.r.o. 51256932 129,84 € 14.06.2024 18.06.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Objednávka
4500036240 knihy kontrol výťahu Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 EKO VÝŤAHY, s.r.o. 50428381 31,20 € 14.06.2024 25.06.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Objednávka
4500036247 karotka nová Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 BIGIMI 44467613 69,20 € 14.06.2024 28.06.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Objednávka
20241011722024 tričká s potlačou-futsal. Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Tlačiaren KUBÍK 34421220 234,48 € 14.06.2024 04.07.2024 doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. zodpovedná riešiteľka Faktúra
20241012322024 oprava a údržba kanc.techniky 5/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 SUNSOFT plus, spol.s r.o. 31590128 33,29 € 14.06.2024 11.07.2024 doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. zodpovedná riešiteľka Faktúra
20241012362024 internet 5/2024-škola LE Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 LEVONET s.r.o. 36480983 30,00 € 14.06.2024 15.07.2024 doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. zodpovedná riešiteľka Faktúra
20241012452024 stavebný a vodoinšt.materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 194,46 € 14.06.2024 12.07.2024 doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. zodpovedná riešiteľka Faktúra
20241012512024 laboratórne pomôcky a chemikálie Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Intertec 00692972 1 005,86 € 14.06.2024 12.07.2024 doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. zodpovedná riešiteľka Faktúra
20241012142024 stravné ŠTUDENTI 05/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Spojená škola 00894826 146,00 € 14.06.2024 12.07.2024 Faktúra
20241011382024 komponenty na sanitu_šetrenie vody Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 rewater s.r.o. 08666130 882,12 € 14.06.2024 11.07.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20241012152024 stravné ŠTUDENTI 05/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Spojená škola 00894826 212,50 € 14.06.2024 12.07.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20241012372024 internet 5/2024-inernát LE Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 LEVONET s.r.o. 36480983 30,00 € 14.06.2024 15.07.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20241012792024 prezentačná stena,stôl,vlajky,stojan,stan Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Plotbase, s.r.o. 45674515 2 298,97 € 14.06.2024 03.07.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20241012832024 vyčistenie notebooku Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GIGABIT 36438456 36,00 € 14.06.2024 23.07.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra