Všetky dokumenty
Počet záznamov: 74766
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251017582025 | Zdravotnícky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | VIDRA A SPOL. s.r.o. | 31589561 | 514,30 € | 13.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038020 | občerstvenie - VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 0,00 € | 13.08.2025 | 02.09.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 4500038021 | občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 60,75 € | 13.08.2025 | 02.09.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20251016342025 | poštovné 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 305,70 € | 13.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016332025 | poštovné 07/2025_25.výročie založenia KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 204,50 € | 13.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017102025 | pranie_UaSZ_ŠD RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 561,00 € | 13.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017112025 | pranie_UaSZ_ŠD BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 1 638,12 € | 13.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016612025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 194,21 € | 13.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002992025 | nedoplatok EE Hlinku 60 RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 158,25 € | 12.08.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003002025 | nedoplatok EE Hlinku 48 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 384,23 € | 12.08.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037959 | vajcia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 194,21 € | 12.08.2025 | 13.08.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 4500037963 | droždie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 334,53 € | 12.08.2025 | 14.08.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 20251016682025 | akumulátorový kompresor | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PROTECO náradie s.r.o. | 50635875 | 69,50 € | 12.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016702025 | posilňovacie krúžky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 22,50 € | 12.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037973 | vianočka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 67,04 € | 12.08.2025 | 19.08.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 20251016532025 | expres kuriér na adresu_TAX-AUDIT Trnava | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10,50 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016572025 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 28,87 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016592025 | stravné ZAMESTNANCI 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 2 384,53 € | 12.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037953 | digitálne hodiny na stôl | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 379,12 € | 11.08.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037993 | kyslá smotana | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 271,47 € | 11.08.2025 | 21.08.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka |