Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 73497

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251007482025 dod. a montáž diaľk. spínača a prijímača Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 EQS, s.r.o. 54019630 453,90 € 10.04.2025 08.05.2025 Faktúra
20251008072025 Strava RSM 2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Hotel ARKADA,s.r.o. 36451134 788,00 € 10.04.2025 13.05.2025 Faktúra
20251007082025 spotrebný elektromateriál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 40,15 € 10.04.2025 24.04.2025 Faktúra
20251008062025 Strava RSM 2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Hotel ARKADA,s.r.o. 36451134 600,00 € 10.04.2025 13.05.2025 Faktúra
20251007092025 telef. poplatky 4/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 219,28 € 10.04.2025 20.05.2025 Faktúra
20251007102025 telef. poplatky 4/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 253,27 € 10.04.2025 20.05.2025 Faktúra
20251008162025 tel. popl. za 4/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 335,60 € 10.04.2025 22.05.2025 Faktúra
4500037505 tonery originál - príloha Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 CLEAN TONERY 35891866 859,17 € 09.04.2025 09.04.2025 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Objednávka
4500037509 energetický certifikát_budova Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 JKK e-projekt, s.r.o. 55549896 1 205,40 € 09.04.2025 09.04.2025 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Objednávka
4500037514 prenánom AULY sv. Jána Pavla II. Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Pedagogická fakulta KU 219,51 € 09.04.2025 10.04.2025 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Objednávka
20251006332025 rekl. služby Balík Profesionál 4/25-4/26 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Profesionálny register s.r.o. 46938079 369,00 € 09.04.2025 24.04.2025 Faktúra
20251006762025 Sociálna práca 2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Asociácia vzdelávateľov v sociálnej 37846591 43,00 € 09.04.2025 24.04.2025 Faktúra
20251006382025 internet 2025/3 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovak Telekom 35763469 42,68 € 09.04.2025 07.05.2025 Faktúra
20251006432025 účast.poplatok_seminár_K.Nižnanská,PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenská akreditačná agentúra 52113680 35,00 € 09.04.2025 17.04.2025 Faktúra
20251006722025 Tepelná energia - KU FF 03/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Mestský podnik Ružomberok s.r.o. 55968261 5 118,13 € 09.04.2025 02.05.2025 Faktúra
20251006732025 Tepelná energia - KU PF 03/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Mestský podnik Ružomberok s.r.o. 55968261 8 752,84 € 09.04.2025 02.05.2025 Faktúra
20251007152025 internet 3/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovak Telekom 35763469 23,46 € 09.04.2025 02.05.2025 Faktúra
20251007952025 Stierka biela, Kartusa, Perlainerior Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 47,02 € 09.04.2025 15.05.2025 Faktúra
20251008882025 teplo 3/25 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Košická arcidiecéza 00179094 7 934,58 € 09.04.2025 02.05.2025 Faktúra
20251008212025 mesačná kontrola EPS 4/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MARTIN HOLTÁN - GREHOS združenie 31058451 20,42 € 09.04.2025 17.05.2025 Faktúra