Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010592025 | nájom oceľ. fľiaš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 685852 | 27,48 € | 21.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006422025 | prenájom telocvične GsvA 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Gymnázium sv. Andreja | 17060532 | 200,00 € | 21.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010912025 | kancelárske pomôcky a papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 106,86 € | 21.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010922025 | Kancelárske pomôcky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 125,77 € | 21.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037655 | Servis zabezpečovacieho systému | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALARMA s.r.o. | 45895457 | 85,90 € | 20.05.2025 | 20.05.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500037657 | Služby osobnej dozimetrie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | VF, s.r.o. | 31442552 | 449,80 € | 20.05.2025 | 20.05.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500037672 | nanuk magnum | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 172,35 € | 20.05.2025 | 23.05.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 4500037676 | káva crema | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 842,29 € | 20.05.2025 | 26.05.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 4500037677 | prostriedky do umývačky kuchyňa | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CORA GASTRO | 44857187 | 418,94 € | 20.05.2025 | 26.05.2025 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500037701 | bryndza | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 328,76 € | 20.05.2025 | 02.06.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 4500037702 | chlieb florian | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 106,34 € | 20.05.2025 | 02.06.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 20251009932025 | lektorské služby_UNIUM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jozef Palaščák | 56131640 | 150,00 € | 20.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037652 | Dodanie a montáž elektrického záložného | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 7 510,01 € | 19.05.2025 | 19.05.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500037668 | masť | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 870,58 € | 19.05.2025 | 23.05.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 20251009812025 | kniha "Pastor.star.o Rómov" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o. | 45691312 | 926,26 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009842025 | AUS doprava 7.5.-8.5.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Autobusová doprava | 41349288 | 500,00 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037678 | Prezúvanie auta RK884BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 36,90 € | 19.05.2025 | 27.05.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 20251009802025 | servis zab. systému | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALARMA s.r.o. | 45895457 | 85,90 € | 19.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037705 | Analytické služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ACREA SR, s.r.o. | 46457071 | 393,60 € | 19.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | refrent | Objednávka | |||
| 20251009722025 | overenie individuál.účtov.závierky_rok 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o. | 36219835 | 7 380,00 € | 19.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra |