Všetky dokumenty
Počet záznamov: 72959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500037357 | múka hrubá | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 681,09 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500037384 | Kancelárske kreslo Kelvin | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | B2B Partner,s.r.o | 44413467 | 295,20 € | 10.03.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 20251004272025 | Mobilný telefón | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mobilonline, s.r.o. | 44547722 | 146,25 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037426 | mlieko 3,5% | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 390,08 € | 10.03.2025 | 25.03.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500037428 | mlieko 3,5% | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 390,08 € | 10.03.2025 | 25.03.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500037429 | rožok štandard | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 37,21 € | 10.03.2025 | 25.03.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20251003652025 | Strava zam-ci 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 290,00 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003502025 | voda 28.1.-25.2.2025 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 172,53 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003472025 | mobily 8.2.-7.3.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,96 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003482025 | údržbársky materiál 2025/2 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 103,41 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003492025 | voda 28.1.-25.2.2025 "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 69,38 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004502025 | ned.EE za 2/2025 A. Hlinku 60 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 94,14 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004552025 | ned.EE za 2/2025 A. Hlinku 48 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 355,79 € | 10.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037325 | večera_účastníci Erasmus+ BIP | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 400,00 € | 07.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037326 | prenájom priestorov_workshop | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | COOL BEANS s.r.o. | 53146247 | 300,00 € | 07.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20251003602025 | vyúčtovanie EE 2025/2 ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 399,89 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004292025 | tepelná energia ŠD RUŽA - 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 2 037,04 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004302025 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 3 996,27 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004312025 | tepelná energia UK KU 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 8 424,95 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003462025 | internet 2025/2 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,68 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra |