Všetky dokumenty
Počet záznamov: 71694
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241024222024 | Vložné na konferenicu Čief | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 50,00 € | 18.11.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036915 | ochucovadlo | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 322,13 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20241023642024 | ladenie a oprava klavírov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PIANOSERVIS,Damián Mrva | 33029113 | 300,00 € | 18.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023782024 | Tovar, služba, práca | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Miroslav Kurečko - | 53879546 | 150,00 € | 18.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023952024 | obedy konferencia-kat.PEP 130251 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 150,04 € | 18.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023962024 | oprava a údržba kanc.techniky 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SUNSOFT plus, spol.s r.o. | 31590128 | 80,60 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024512024 | oprava,maľovanie kanc.priest. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Ondrek ml. | 44189320 | 2 832,50 € | 18.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024582024 | náhradné batérie_dezinfek.stojany,mikrofóny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 49,21 € | 18.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024792024 | stolový počítač + tlačiareň | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 695,00 € | 18.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024802024 | servis auta KAROQ RK299CH | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 30,00 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023982024 | internet 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 60,00 € | 18.11.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024482024 | kancelársky papier A5 80g | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xepap | 31628605 | 18,00 € | 18.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 4500037040 | časopisy - predplatné KSJL | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 84,00 € | 18.11.2024 | 13.12.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 4500036845 | kancelársky papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xepap | 31628605 | 162,00 € | 15.11.2024 | 15.11.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500036846 | kancelársky papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xepap | 31628605 | 162,00 € | 15.11.2024 | 15.11.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500036847 | kamera s možnosťou nahrávania | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 2 785,00 € | 15.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500036874 | ubytovanie v dňoch 18.11.2024-22.11.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CPI Hotels, a.s. | 47116757 | 1 254,00 € | 15.11.2024 | 18.11.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500036936 | chlieb pšenično-ražný | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 97,52 € | 15.11.2024 | 27.11.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500036941 | paprika | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 238,02 € | 15.11.2024 | 27.11.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20241023582024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 203,91 € | 15.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra |