Všetky dokumenty
Počet záznamov: 71389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500036762 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RV-VITAL s.r.o. | 46926135 | 124,00 € | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20241022272024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 60,52 € | 29.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036814 | oplachov.prostr.Ecolab 10 kg bal. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CORA GASTRO | 44857187 | 147,70 € | 29.10.2024 | 11.11.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20241022372024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRADA Slovakia s.r.o. | 31346103 | 1 338,10 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022962024 | Repre na RZD 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 350,84 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036734 | Tlač posteru | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tlačiareň Ján Šindléry-TESFO | 30526523 | 39,85 € | 28.10.2024 | 28.10.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500036735 | Oprava plyn. kotlov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 2 302,00 € | 28.10.2024 | 28.10.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 20241022222024 | tlač. post. KEGA Lehotská pre Moraučíkovú | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tlačiareň Ján Šindléry-TESFO | 30526523 | 39,85 € | 28.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036765 | chlieb pšenično-ražný | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 37,48 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20241022582024 | kan. potreby Kega Magerčiaková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 29,45 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022472024 | vydanie MQC_mobilná registračná služba | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BROS Computing, s.r.o. | 36734390 | 150,00 € | 28.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036844 | občerstvenie - konferencia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 41,23 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 4500036876 | občerstvenie - konferencia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JAK comp s.r.o. | 52237729 | 85,86 € | 28.10.2024 | 19.11.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20241022462024 | mandátny certifikát_elektronický podpis | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Disig a.s. | 35975946 | 108,00 € | 28.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022952024 | Chladničky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 564,58 € | 28.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036771 | servis výťahu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 1 103,16 € | 25.10.2024 | 07.11.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20241022332024 | knihy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 62,01 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022512024 | Flipchart Rocada | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 270,29 € | 25.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022382024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spolok sv. Vojtecha | 31434541 | 29,90 € | 25.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022402024 | diagnos_oprav_tlačiareň_Xerox Workcentre_PC | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | R-COMP,s.r.o. | 36783561 | 30,00 € | 25.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra |