Všetky dokumenty
Počet záznamov: 74771
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251016892025 | stravné ZAMESTNANCI 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 1 142,01 € | 18.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016942025 | Filament PLA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEAN TONERY | 35891866 | 87,95 € | 18.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017622025 | Dobropis- lopta plstená, ringo krúžky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 43,73 € | 18.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016782025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 206,35 € | 18.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016812025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 839,23 € | 18.08.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037967 | Pranie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 36,21 € | 15.08.2025 | 15.08.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500037972 | dekor tmavý | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 836,62 € | 15.08.2025 | 18.08.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 4500038011 | pranie prádla PČ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 389,17 € | 15.08.2025 | 01.09.2025 | ThLic. Dávid Sklarčík, vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20251016582025 | stravné ZAMESTNANCI 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 335,39 € | 15.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016852025 | čistiaci prostriedok(podlaho.automat, okná) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 270,60 € | 15.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016822025 | plošná inzercia_SPOLOČNÍK_UTV | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SPOLOČNÍK, s.r.o. | 36418412 | 184,50 € | 15.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017342025 | oprava výťahu na FF KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 2 419,00 € | 15.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016772025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 1 251,95 € | 15.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038000 | oprava havarijného stavu na rozvode | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | STAVPOČ s.r.o. | 44033087 | 779,02 € | 14.08.2025 | 26.08.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20251017262025 | postavebné upratovanie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lynnfield s.r.o. | 45299561 | 4 821,60 € | 14.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016972025 | výpočtová technika | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 181,00 € | 14.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016712025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 334,53 € | 14.08.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037958 | čítačka_ Omnikey Cardman 5321 CR | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 159,00 € | 13.08.2025 | 13.08.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037968 | pirohy bryndzové | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 1 266,28 € | 13.08.2025 | 18.08.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 4500037984 | servis MV Škoda Octavia RK353BE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | AUTOAVAX, s.r.o. | 45284865 | 509,20 € | 13.08.2025 | 20.08.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka |