Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006722025 | Tepelná energia - KU FF 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 5 118,13 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006732025 | Tepelná energia - KU PF 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 8 752,84 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007152025 | internet 3/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,46 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007952025 | Stierka biela, Kartusa, Perlainerior | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 47,02 € | 09.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008882025 | teplo 3/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 7 934,58 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037517 | spotrebný elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 40,15 € | 08.04.2025 | 15.04.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 4500037535 | káva popradská | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 528,86 € | 08.04.2025 | 15.04.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 4500037578 | Revízia požiarnych klapiek | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 131,31 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 20251006252025 | pranie prádla PČ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 271,22 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006272025 | oprava tlač. XEROX B7035 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Next team s.r.o. | 36487104 | 265,56 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006282025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 56,80 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006632025 | vyúčtovanie EE 3/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 541,60 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006642025 | vyúčtovanie EE 3/2025_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 25,82 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006652025 | vyúčtovanie EE 3/2025_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 103,07 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006742025 | Zálohový predpis 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 157,23 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006952025 | telefónne poplatky 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 291,02 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006982025 | tepelná energia ŠD RUŽA - 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 1 872,81 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006992025 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 3 613,73 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007002025 | tepelná energia UK KU 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 5 902,94 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007352025 | tlač_veľkonočné pozdravy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 61,50 € | 08.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra |