Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73492
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500037518 | Vložné na konferenciu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 98,00 € | 11.04.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037520 | Prehliadka auta RK 497 BT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | IMPA Dolný Kubín | 35684046 | 76,75 € | 11.04.2025 | 11.04.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500037561 | Workshop Štastná škola | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Learn & Lead innovation, s.r.o. | 52490891 | 420,00 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 20251006772025 | prehliadka, servis auta RK 497 BT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | IMPA Dolný Kubín | 35684046 | 76,75 € | 11.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006862025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 605,69 € | 11.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007292025 | podaj zásielok_služby poštového kuriéra | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 21,01 € | 11.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007052025 | Oprava notebooku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | R-COMP,s.r.o. | 36783561 | 150,98 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008102025 | telefónne poplatky ORANGE 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,18 € | 11.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008112025 | telefónne poplatky ORANGE 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,40 € | 11.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008192025 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 118,08 € | 11.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037583 | sviečka vanilka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anatex | 36650641 | 1 986,94 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20251006592025 | Vodné a stočné LE 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 315,86 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006612025 | mobily 8.3.-7.4.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,56 € | 10.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006712025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 84,45 € | 10.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007122025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 528,10 € | 10.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007482025 | dod. a montáž diaľk. spínača a prijímača | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 453,90 € | 10.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008072025 | Strava RSM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 788,00 € | 10.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007082025 | spotrebný elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 40,15 € | 10.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008062025 | Strava RSM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 600,00 € | 10.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007092025 | telef. poplatky 4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 219,28 € | 10.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra |