Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 73460

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251006722025 Tepelná energia - KU FF 03/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Mestský podnik Ružomberok s.r.o. 55968261 5 118,13 € 09.04.2025 02.05.2025 Faktúra
20251006732025 Tepelná energia - KU PF 03/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Mestský podnik Ružomberok s.r.o. 55968261 8 752,84 € 09.04.2025 02.05.2025 Faktúra
20251007152025 internet 3/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovak Telekom 35763469 23,46 € 09.04.2025 02.05.2025 Faktúra
20251007952025 Stierka biela, Kartusa, Perlainerior Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 47,02 € 09.04.2025 15.05.2025 Faktúra
20251008882025 teplo 3/25 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Košická arcidiecéza 00179094 7 934,58 € 09.04.2025 02.05.2025 Faktúra
4500037517 spotrebný elektromateriál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 40,15 € 08.04.2025 15.04.2025 Mária Debnárová tajomníčka FFKU Objednávka
4500037535 káva popradská Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 SINTRA spol. s r.o. 00685232 528,86 € 08.04.2025 15.04.2025 Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky Objednávka
4500037578 Revízia požiarnych klapiek Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 131,31 € 08.04.2025 29.04.2025 Mgr. Miroslav Ondrejka referent Objednávka
20251006252025 pranie prádla PČ Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 CLEANEKO s.r.o. 51256932 271,22 € 08.04.2025 29.04.2025 Faktúra
20251006272025 oprava tlač. XEROX B7035 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Next team s.r.o. 36487104 265,56 € 08.04.2025 29.04.2025 Faktúra
20251006282025 potraviny Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 SLOVNORMAL s.r.o. 31697143 56,80 € 08.04.2025 29.04.2025 Faktúra
20251006632025 vyúčtovanie EE 3/2025_VŠ Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 541,60 € 08.04.2025 07.05.2025 Faktúra
20251006642025 vyúčtovanie EE 3/2025_ŠD Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 25,82 € 08.04.2025 07.05.2025 Faktúra
20251006652025 vyúčtovanie EE 3/2025_ŠJ Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 103,07 € 08.04.2025 07.05.2025 Faktúra
20251006742025 Zálohový predpis 05/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Stavebné bytové družstvo 00222020 157,23 € 08.04.2025 02.05.2025 Faktúra
20251006952025 telefónne poplatky 03/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovak Telekom 35763469 291,02 € 08.04.2025 02.05.2025 Faktúra
20251006982025 tepelná energia ŠD RUŽA - 03/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Mestský podnik Ružomberok s.r.o. 55968261 1 872,81 € 08.04.2025 02.05.2025 Faktúra
20251006992025 tepelná energia ŠD BLOK "C" - 03/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Mestský podnik Ružomberok s.r.o. 55968261 3 613,73 € 08.04.2025 02.05.2025 Faktúra
20251007002025 tepelná energia UK KU 03/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Mestský podnik Ružomberok s.r.o. 55968261 5 902,94 € 08.04.2025 02.05.2025 Faktúra
20251007352025 tlač_veľkonočné pozdravy Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO 31291228 61,50 € 08.04.2025 15.05.2025 Faktúra