Všetky dokumenty
Počet záznamov: 75382
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251021902025 | knihy - VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 10,97 € | 10.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020892025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 194,21 € | 09.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020902025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 533,86 € | 09.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020942025 | internet 2025/9 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,89 € | 09.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021872025 | ubytovanie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ján Benedikovič | 43853854 | 70,00 € | 09.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022882025 | čistiace prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 681,69 € | 09.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023212025 | čistenie a prenájom rohoží 10/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,57 € | 09.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023272025 | práca v pneuservise | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stanislav Fides- | 37041886 | 873,00 € | 09.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038220 | jednodverová chladnička PHILCO | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 739,65 € | 08.10.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500038221 | servisná prehliadka vstupných dverí UKKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Emos Alumatic | 31644716 | 221,40 € | 08.10.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500038222 | Knihy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 778,16 € | 08.10.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Monika Rybáková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500038234 | vajcia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 194,21 € | 08.10.2025 | 10.10.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 4500038307 | obnovenie certifikátu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | První certifikační autorita | 26439395 | 18,52 € | 08.10.2025 | 22.10.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20251020782025 | knihy - VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Miroslav Sokolovič - ANIMA | 40906850 | 25,60 € | 08.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021142025 | Zálohový predpis - 11/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 157,23 € | 08.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021262025 | maľovanie jedálne "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jozef JAGELKA MALIARSTVO | 30538335 | 579,33 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021352025 | telefónne poplatky 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 288,77 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021622025 | Prezutie auta RK884BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 34,44 € | 08.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021672025 | PROFIVZDELÁVANIE_09.10.2025-08.10.2026 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 844,27 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021772025 | vstup do areálu_GAUDEAMUS Brno 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 349,31 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra |