Všetky dokumenty
Počet záznamov: 70859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241018662024 | núdzové svietidlá Hrabovská cesta | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 118,80 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036466 | knihy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 75,66 € | 06.09.2024 | 06.09.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500036467 | Usb token | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 98,40 € | 06.09.2024 | 06.09.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500036487 | kuracie prsia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 860,07 € | 06.09.2024 | 13.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20241017712024 | občerstvenie_návšteva MŠVVaM SR | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Kútnik | 37576780 | 47,84 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017812024 | telefónne poplatky 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 300,68 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017822024 | internet 8/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,25 € | 06.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017832024 | prenájom oceľ.fľiaš do 31.7.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 685852 | 26,87 € | 06.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017882024 | publikovanie článku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | UIKTEN | 65693577 | 800,00 € | 06.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018392024 | občerstvenie_REPRE_CBA_sekretariát_rektor | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 59,75 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017672024 | pracovný obed_návšteva_MŠVVaM | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Dandyho gastro group s.r.o. | 55480594 | 442,29 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241017662024 | Usb token | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 98,40 € | 05.09.2024 | 25.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241017642024 | oprava konvektomatu ZANUSSI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Gastroservis Tatry | 50759779 | 174,12 € | 05.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017762024 | vodné, stočné RUŽA 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 421,94 € | 05.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017692024 | služby BTS, OPP 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 622,80 € | 05.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017702024 | služby podpory 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 1 053,60 € | 05.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017792024 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 18,10 € | 05.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017802024 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 547,98 € | 05.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018762024 | stravné ZAMESTNANCI 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 608,65 € | 05.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018732024 | stravné ŠTUDENTI 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 2,00 € | 05.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra |