Všetky dokumenty
Počet záznamov: 69252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500035998 | USB token eToken 5110 FIPS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 98,40 € | 11.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20241006652024 | pranie prádla bohoslovci | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 255,96 € | 11.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006672024 | stočné I.Q.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mesto Spišské Podhradie | 329622 | 627,67 € | 11.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 4500035942 | IT spotrebný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 291,62 € | 10.04.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Objednávka | |||
| 4500035943 | obedy_UNIUM 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 580,00 € | 10.04.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500035944 | ubytovanie_UNIUM 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 1 000,00 € | 10.04.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500035947 | napájací adaptér HP 65W | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 50,01 € | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Objednávka | |||||
| 4500035968 | prezutie_Berlingo RK830BD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 117,28 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500035984 | mlieko | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 353,93 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20241006282024 | IT spotrebný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 291,63 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006302024 | finančný bonus 1%_2/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 11,05 € | 10.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006312024 | mobily 8.4.-7.5.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 125,20 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006322024 | oprava tlač.XEROX B7035 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Next team s.r.o. | 36487104 | 213,60 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006332024 | internet KS 2024/3 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,64 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006342024 | elektrina 2024/3_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 349,47 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006352024 | elektrina 2024/3_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 819,12 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006362024 | elektrina 2024/3_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 769,40 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006392024 | EE 3/2024 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 809,47 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006402024 | EE 3/2024 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 497,38 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006432024 | telef.poplatky 4/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 375,72 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |