Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 70179

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241014022024 potraviny Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MPC CESSI a.s. 31651445 120,36 € 11.07.2024 31.07.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241014032024 potraviny Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 SINTRA spol. s r.o. 00685232 555,20 € 11.07.2024 31.07.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241014042024 potraviny Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Tatranská mliekáreň 31654363 241,22 € 11.07.2024 31.07.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241014122024 publikovanie článku - p. Bellová Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MAGNANIMITAS 69887900 148,00 € 11.07.2024 16.07.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241014402024 internet 6/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovak Telekom 35763469 22,88 € 11.07.2024 02.08.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
4500036278 chargepack (batéria + 2páry elektród) Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 AURA TRADE, s.r.o. 44733721 3 075,60 € 10.07.2024 10.07.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Objednávka
4500036281 uhlíkový blok 10" Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 ASTRA VENDING, s.r.o. 36512630 121,20 € 10.07.2024 10.07.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Objednávka
4500036279 servis skenera ScannTech401i Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 microform s.r.o. 35903783 1 700,00 € 10.07.2024 10.07.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Objednávka
20241013582024 potraviny Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 SLOVNORMAL s.r.o. 31697143 47,72 € 10.07.2024 30.07.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241013592024 internet 2024/6 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovak Telekom 35763469 41,64 € 10.07.2024 30.07.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241013682024 oprava a údržba kanc.techniky 6/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 SUNSOFT plus, spol.s r.o. 31590128 29,32 € 10.07.2024 01.08.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241014062024 zrážky A. Hlinku 46 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Vodárenská spol. Ružomberok a.s. 36672271 99,13 € 10.07.2024 30.07.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241014082024 tel.poplatky 7/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 338,78 € 10.07.2024 27.07.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
4500036277 Počítačová zostava Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 CHANGE COMPUTER s.r.o. 46532617 4 372,00 € 09.07.2024 09.07.2024 Alena Zaťková odborný referent - rozpočtár Objednávka
4500036285 tlačiareň Brother Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 LIsyst s.r.o. 53706587 4 668,00 € 09.07.2024 09.07.2024 Alena Zaťková odborný referent, rozpočtár Objednávka
4500036321 rožok štandard Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 SLOVNORMAL s.r.o. 31697143 110,97 € 09.07.2024 16.07.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Objednávka
20241013322024 výpočtová technika Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 LIsyst s.r.o. 53706587 4 668,00 € 09.07.2024 25.07.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241013332024 nákup leteniek Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 CK MALKO POLO,s.r.o. 36324175 435,00 € 09.07.2024 27.07.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241013482024 oprava mraziaci box Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 CHLADIARENSTVO TATRY 54569796 270,00 € 09.07.2024 30.07.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241013752024 Strava za-ci 06/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Spojená škola 00894826 240,00 € 09.07.2024 31.07.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra