Všetky dokumenty
Počet záznamov: 74117
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010092025 | stravné ŠTUDENTI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 297,60 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010102025 | stravné ŠTUDENTI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 364,90 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010112025 | stravné ŠTUDENTI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 1 233,60 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010122025 | stravné ŠTUDENTI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 1 829,20 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010132025 | stravné ZAMESTNANCI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 111,76 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010142025 | stravné ZAMESTNANCI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 3 691,60 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009142025 | strava zamestnanci 4/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 1 411,94 € | 05.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009162025 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 109,86 € | 05.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037659 | AUS doprava 7.5.-8.5.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Autobusová doprava | 41349288 | 500,00 € | 03.05.2025 | 21.05.2025 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500037605 | prezúvanie vyváženie nahodiť | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 580,54 € | 02.05.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037606 | offline videoseminár | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Inštitút celoživotného | 51424266 | 39,00 € | 02.05.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, útovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037627 | vianočka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 174,43 € | 02.05.2025 | 14.05.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 20251008392025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 220,74 € | 02.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008402025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 58,55 € | 02.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008422025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 112,85 € | 02.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008442025 | údržbársky materiál 4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 332,07 € | 02.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008482025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 498,34 € | 02.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009102025 | pranie a žehlenie bielizne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FLÓRA+ s.r.o. | 36595519 | 149,27 € | 02.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009132025 | PO a BOZP 4/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Michaela Cuperová | 55127835 | 70,00 € | 02.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037729 | výučba predmetu pre Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Misijná škola Karola Wojtylu | 50555120 | 700,00 € | 02.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Objednávka |