Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004342025 | ee_ŠD RUŽA_02/2025_vyúčtovacia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 117,34 € | 07.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004362025 | elekrická energia_BLOK "C"_02/2025_vyúčto. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 296,96 € | 07.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004582025 | služby BTS, OPP 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 638,37 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004932025 | elektroinštalačný materiál_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 74,47 € | 07.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004942025 | elektroinštalačný materiál_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 115,20 € | 07.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004952025 | batérie(mikrofón,diaľ.ovládače,dezinf.stoj) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 36,00 € | 07.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004102025 | materiál_workshop_ERASMUS+_BIP_KA131 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 475,99 € | 07.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004902025 | fotovoltický systém (budova FF KU) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BauTop, s.r.o. | 43982671 | 18 998,82 € | 07.03.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037323 | oceľ/dvere/jednokrídlové/požiarne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ASSA ABLOY Opening Solutions | 31341578 | 307,50 € | 06.03.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037329 | prenájom dodávky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SCRT s.r.o. | 52701603 | 250,00 € | 06.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20251003902025 | telefónne poplatky 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 293,53 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003322025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 448,10 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004592025 | strážna služba - 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromná bezpečnostná služba | 36208922 | 2 070,34 € | 06.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004622025 | stravné ŠTUDENTI 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 607,20 € | 06.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004632025 | stravné ŠTUDENTI 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 633,80 € | 06.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004642025 | stravné ZAMESTNANCI 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 40,00 € | 06.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004832025 | stravné ZAMESTNANCI 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 206,39 € | 06.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004842025 | stravné ZAMESTNANCI 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 3 441,14 € | 06.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004962025 | vodoinštalačný materiál_UaSZ_ŠD RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 37,96 € | 06.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005692025 | tonery_originál_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 108,24 € | 06.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra |