Všetky dokumenty
Počet záznamov: 72976
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000242025 | podpora - dochádzkový systém | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 124,85 € | 15.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001532025 | čistiaci, defzinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 55,42 € | 15.01.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037157 | ESET PROTECT Essential On-Prem | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ESET | 31333532 | 9 754,67 € | 14.01.2025 | 16.01.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037209 | kačacie stehná | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 548,38 € | 14.01.2025 | 05.02.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20241030202024 | stavebný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 192,37 € | 14.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030212024 | vodné, stočné FFKU 26.9.2024 - 31.12.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 395,18 € | 14.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030312024 | POBOX, poštovné 2024/12 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 881,50 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030752024 | oprava LED svietidla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 46,50 € | 14.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030932024 | Vodné a stočné NAH 9-12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 1 027,24 € | 14.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000542025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 660,68 € | 14.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000712025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 440,18 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000852025 | dodávka plynu A. Hlinku 48 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 956,00 € | 14.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000862025 | dodávka plynu A. Hlinku 60 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 633,00 € | 14.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000872025 | dodávka EE A. Hlinku 60 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 401,00 € | 14.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000882025 | dodávka EE A. Hlinku 60 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 555,00 € | 14.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030222024 | EE 12/2024 FFKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 756,00 € | 14.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030232024 | EE 12/2024 FFKU (PČ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 100,00 € | 14.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030672024 | Elektrina LE 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 114,50 € | 14.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001592025 | dodávka plynu Hlinku 48 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 956,00 € | 14.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001612025 | dodávka EE A. Hlinku 60 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 401,00 € | 14.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra |