Všetky dokumenty
Počet záznamov: 72976
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001622025 | dodávka EE A. Hlinku 48 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 555,00 € | 14.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030592024 | poštovné 12/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 18,90 € | 14.01.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241031192024 | cateringové služby 20.12.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 2 775,00 € | 14.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037201 | rožok štandard | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 57,52 € | 13.01.2025 | 05.02.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500037205 | pirohy bryndzové | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 668,64 € | 13.01.2025 | 05.02.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20251000092025 | pol. za vzdelávaciu aktivitu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská komora sestier | 37999991 | 100,00 € | 13.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000662025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 636,46 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030262024 | elektrina 2024/12_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 197,71 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030272024 | elektrina 2024/12_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 527,51 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030282024 | elektrina 2024/12_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 2 489,95 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030322024 | stočné 4.Q.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mesto Spišské Podhradie | 329622 | 627,67 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030332024 | vyúčtovanie stočné 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mesto Spišské Podhradie | 329622 | 597,59 € | 13.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030352024 | stravovacie služby_pracovná skupina | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | YELL cuisine, s.r.o. | 51167492 | 287,90 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030402024 | balíky(reklamácia Anatex_reklamné predmety) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 18,50 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030732024 | poštové služby 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 229,40 € | 13.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030962024 | EE 12/2024 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 947,86 € | 13.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030972024 | EE 12/2024 RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 547,08 € | 13.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000702025 | Elektrina NAH 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 461,00 € | 13.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000732025 | Zemný plyn LE 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 203,00 € | 13.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000742025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 17,04 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra |