Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005622025 | tonery_kompatibilné | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 22,14 € | 06.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005702025 | tonery_originál_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 420,06 € | 06.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005712025 | tonery_originál_RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 3 414,47 € | 06.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004092025 | reklamné predmety_ERASMUS+_BIP_ KA131 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anatex | 36650641 | 480,44 € | 06.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037322 | Odborná skúška ventilácie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 528,90 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500037358 | cvikla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 116,25 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500037393 | Tlač príručky NELCA projekt | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mykolo romerio universitetas | 111951726 | 700,00 € | 05.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 20251003282025 | želez. tovar, náradie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 180,85 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003242025 | Strava zam-ci 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 150,40 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003752025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 39,08 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003762025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 623,28 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004322025 | vodné, stočné RUŽA 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 351,78 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003272025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 156,59 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003582025 | strava zamestnanci 2/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 1 568,12 € | 05.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004972025 | materiál na prevádzku a údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 41,93 € | 05.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004982025 | materiál na prevádzku a údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 38,61 € | 05.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037521 | servis klimatizácie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | AL-KLIMA s.r.o. | 50132261 | 54,00 € | 05.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Objednávka | |||
| 4500037319 | občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 31,50 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 4500037320 | lesné huby mrazené | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 156,46 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500037335 | Lampa bez modulu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Web Retail | 28876431 | 102,48 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka |