Všetky dokumenty
Počet záznamov: 75134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500037939 | Posilňovacie krúžky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 22,50 € | 06.08.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037940 | Lopta plstená | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 234,20 € | 06.08.2025 | 07.08.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 20251015852025 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 18,45 € | 06.08.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015752025 | batérie _dezinf.stojany,mikrofóny,prevádzka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 30,60 € | 06.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038061 | knihy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 2 501,05 € | 06.08.2025 | 09.09.2025 | ThLic. Dávid Sklarčík, vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20251016262025 | osobné ochranné prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mária Repaská | 30666171 | 1 180,96 € | 06.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038079 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 29,36 € | 06.08.2025 | 16.09.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20251018442025 | konf.popl.17.-18.25 STAN | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Asociácia MBA a prof.vzdelávania | 24583691 | 200,00 € | 06.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018452025 | konf.popl.17.-18.25 Hubková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Asociácia MBA a prof.vzdelávania | 24583691 | 100,00 € | 06.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018462025 | konf.popl.17.-18.25 Mahrik | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Asociácia MBA a prof.vzdelávania | 24583691 | 500,00 € | 06.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018472025 | konf.popl.17.-18.25 Akimjak | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Asociácia MBA a prof.vzdelávania | 24583691 | 100,00 € | 06.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037931 | kontrola a nastavenie nefunkčných von | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRASPOL J | 36458457 | 307,50 € | 05.08.2025 | 05.08.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037932 | PC - kancelária | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 2 759,99 € | 05.08.2025 | 05.08.2025 | Alena Zaťková | odborný refedrent | Objednávka | |||
| 4500037937 | Akumulátorový kompresor | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PROTECO náradie s.r.o. | 50635875 | 69,50 € | 05.08.2025 | 05.08.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 20251015922025 | Knihy - Kega Lehotská | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 96,73 € | 05.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015732025 | služby BTS, OPP 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 799,50 € | 05.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015762025 | vodné, stočné RUŽA 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 380,97 € | 05.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015772025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 15,03 € | 05.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015782025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 735,87 € | 05.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016522025 | Papierové poháre | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 24,57 € | 05.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra |