Všetky dokumenty
Počet záznamov: 72976
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000752025 | Zemný plyn LE 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 7 414,00 € | 13.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000762025 | Elektrina LE 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 014,00 € | 13.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001112025 | vzdelávanie KEGA Šuľová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie | 50006134 | 680,00 € | 13.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001122025 | vzdelávanie KEGA Mičková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie | 50006134 | 680,00 € | 13.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037262 | Ubytovanie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 2 055,00 € | 13.01.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 20251001322025 | tel.poplatky 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 627,99 € | 13.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000512025 | telefónne poplatky ORANGE 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,42 € | 13.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000522025 | telefónne poplatky ORANGE 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,78 € | 13.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000532025 | telefónne poplatky ORANGE 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 546,85 € | 13.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001352025 | Elektrina LE 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 014,00 € | 13.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001362025 | Elektrina NAH 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 461,00 € | 13.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001382025 | Zemný plyn LE 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 5 802,00 € | 13.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001392025 | Zemný plyn NAH 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 203,00 € | 13.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030242024 | internet 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,88 € | 10.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030052024 | Tepelná energia 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 9 725,18 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037204 | údržbársky materiál 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 174,93 € | 10.01.2025 | 05.02.2025 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500037217 | chlieb florian | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 138,37 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20241029782024 | internet 2024/12 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,64 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029802024 | ee ŠD RUŽA 01.12.2024 - 31.12.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 539,47 € | 10.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029812024 | ee ŠD BLOK "C" 01.12.2024 - 31.12.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 376,24 € | 10.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra |