Všetky dokumenty
Počet záznamov: 70770
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015252024 | poplatok za KO 2. splátka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 414,48 € | 12.07.2024 | 16.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241015262024 | poplatok za KO 2. splátka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 828,96 € | 12.07.2024 | 16.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241013882024 | poštovné 6/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 135,70 € | 12.07.2024 | 29.08.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241014952024 | flipchart, utierky, blok papiera_PC KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 755,94 € | 12.07.2024 | 30.08.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241015052024 | telef. poplatky 7/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 226,70 € | 12.07.2024 | 17.08.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | |||
| 20241015062024 | telef. poplatky 7/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 238,40 € | 12.07.2024 | 20.08.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | |||
| 4500036299 | Notebook Acer Kega Lehotská | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 832,00 € | 11.07.2024 | 11.07.2024 | Alena Zaťková | odborný referent, rozpočtár | Objednávka | |||
| 20241013662024 | Strava za-ci 06/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 9,40 € | 11.07.2024 | 27.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241013712024 | Strava za-ci 06/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 159,30 € | 11.07.2024 | 27.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241013722024 | mobily 8.6.-7.7.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,53 € | 11.07.2024 | 30.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241013742024 | POBOX, poštovné 2024/6 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 441,00 € | 11.07.2024 | 30.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241013762024 | poštovné 6/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 328,30 € | 11.07.2024 | 27.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241013822024 | kniha | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | POSTOJ MEDIA s.r.o. | 50205668 | 16,81 € | 11.07.2024 | 18.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241014022024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 120,36 € | 11.07.2024 | 31.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241014032024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 555,20 € | 11.07.2024 | 31.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241014042024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 241,22 € | 11.07.2024 | 31.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241014122024 | publikovanie článku - p. Bellová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 148,00 € | 11.07.2024 | 16.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241014402024 | internet 6/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,88 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241014172024 | vodné, stočné RUŽA 06/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 526,73 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. | riaditeľ BZ UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241014182024 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 06/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 291,34 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. | riaditeľ BZ UPJŠ | Faktúra |