Všetky dokumenty
Počet záznamov: 71395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241019972024 | Rekonštrukcia strechy na Aule J.P.II Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | STAVPOČ s.r.o. | 44033087 | 7 526,75 € | 30.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020142024 | vodné, stočné FFKU 20.3.2024 - 25.9.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 207,48 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036733 | pranie bielizne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FLÓRA+ s.r.o. | 36595519 | 119,90 € | 30.09.2024 | 28.10.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Objednávka | |||
| 20241019452024 | ECOLAB - prenosné laboratórium | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 582,00 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020222024 | Vodné a stočné NAH 06-09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 958,92 € | 30.09.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021442024 | toaletný papier, servítky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 240,78 € | 30.09.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019442024 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 114,67 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019522024 | popl. za e-kredity RZD 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Allio s.r.o. | 35776684 | 108,00 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036776 | Destilovaná voda 5L | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 43,88 € | 30.09.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20241021432024 | toaletný papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 237,60 € | 30.09.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036558 | JESENNA ITAPA 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 601,80 € | 27.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20241019562024 | vodné,stočné, zrážky A. Hlinku 48 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 593,09 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019342024 | ozvučenie_osvetlenie_Študentský večer | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ivan Pavlík - junior extra | 33235481 | 400,00 € | 27.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036897 | maľovanie,oprava,údržba kanc.priest. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Ondrek ml. | 44189320 | 2 832,50 € | 27.09.2024 | 20.11.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20241019282024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 52,67 € | 26.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019322024 | NTB Apple MacBook | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 195,00 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019422024 | káva LAVAZZA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xcoffee s.r.o. | 51445450 | 188,80 € | 26.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019292024 | materiál na opravu žalúzií | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Herplast | 36732290 | 96,00 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019892024 | vodné,stočné BLOK"C" 20.06.2024-25.09.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 75,86 € | 26.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019902024 | vodné,stočné BLOK"C" 20.06.2024-25.09.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 667,60 € | 26.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra |