Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500037337 | kyslá smotana | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 415,57 € | 28.02.2025 | 11.03.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20251002932025 | pranie a prenájom rohoží 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,15 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037349 | chlieb florian | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 127,65 € | 28.02.2025 | 12.03.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20251002952025 | čistiace a hyg. prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 1 546,60 € | 28.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002942025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 71,29 € | 28.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002962025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 101,26 € | 28.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005012025 | kancelársky materiál_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 137,58 € | 28.02.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004172025 | kancelársky materiál (NV) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 31,45 € | 28.02.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004182025 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 62,67 € | 28.02.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004352025 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 54,99 € | 28.02.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005572025 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 245,70 € | 28.02.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037292 | Servis zabezpečovacieho systému | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALARMA s.r.o. | 45895457 | 85,90 € | 27.02.2025 | 27.02.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500037295 | Prezentácia v mape | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 1 745,37 € | 27.02.2025 | 27.02.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 20251002842025 | servis zabez. systému | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALARMA s.r.o. | 45895457 | 85,90 € | 27.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002802025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 412,02 € | 27.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003012025 | kancelárske potreby - visačka, ceruzky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 139,92 € | 27.02.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003542025 | strava Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRG s.r.o. | 46617221 | 59,50 € | 27.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003552025 | strava Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRG s.r.o. | 46617221 | 42,50 € | 27.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037289 | Doména matikar.org a priestor pre web | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 64,07 € | 26.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037290 | Mobilný telefón | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mobilonline, s.r.o. | 44547722 | 146,25 € | 26.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka |