Všetky dokumenty
Počet záznamov: 75134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251015822025 | balená pitná voda LUCKA 18,9L | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ASO VENDING s.r.o. | 45851221 | 19,99 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015842025 | Diagnostické testovanie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TomFyzio | 50250914 | 1 250,00 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016462025 | Cateringové služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | COOL BEANS s.r.o. | 53146247 | 500,00 € | 04.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016472025 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 34,32 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016482025 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 14,72 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016502025 | Kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 992,73 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016552025 | Notebook HP a Microsoft | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 2 184,02 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016802025 | Preklad, správa a prístup na web | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Founderscope UG | 334,52 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017062025 | EPS,HPS kontrola | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Avalon EDC s.r.o. | 46928596 | 658,05 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015672025 | poštové služby 6/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 100,90 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016352025 | stravné ŠTUDENTI 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 9,60 € | 04.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016362025 | stravné ŠTUDENTI 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 15,39 € | 04.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038052 | údržbársky materiál 8/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 59,30 € | 04.08.2025 | 06.09.2025 | ThLic. Dávid Sklarčík, vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20251015792025 | pozvánky_25.výročie KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PrintArt Media | 47483083 | 218,63 € | 04.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015802025 | prolongačné známky "NO ISIC" (2025/2026) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PrintArt Media | 47483083 | 233,70 € | 04.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015832025 | občerstvenie_púť Levoča 4.7-6.7.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 41,78 € | 04.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015682025 | pranie prádla,ostatné | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 962,84 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015702025 | údržbársky materiál 2025/7 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 192,53 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015692025 | odvoz BIO odpadu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Trafin Oil SK s.r.o. | 47313382 | 7,50 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015552025 | Tlač záznamníkov praxe | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 826,90 € | 01.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra |