Všetky dokumenty
Počet záznamov: 74110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500037603 | kuracie stehno | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 541,87 € | 05.05.2025 | 07.05.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 4500037617 | bravčová masť | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 581,26 € | 05.05.2025 | 12.05.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 4500037644 | časopisy - predplatné KSJL | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | OZ FACE - Fórum alternatívnej | 42232031 | 15,00 € | 05.05.2025 | 19.05.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20251008452025 | voda 27.3.-23.4.2025 "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 60,01 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037712 | údržbársky materiál 5/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 275,84 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20251008532025 | plachta_roll up_s/bez konštrukcie_UNIUM2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PrintArt Media | 47483083 | 277,98 € | 05.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008542025 | Obedy stretnutie riešiteľského kolketívu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 58,60 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008712025 | organizér(kufrík)+náradie_údržba | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 38,39 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008722025 | poháre, silón na žalúzie_UNIUM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 8,79 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009622025 | materiál na prevádzku, údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 71,92 € | 05.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010062025 | stravné ŠTUDENTI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 28,80 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010072025 | stravné ŠTUDENTI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 46,17 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010082025 | stravné ZAMESTNANCI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 15,90 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010092025 | stravné ŠTUDENTI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 297,60 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010102025 | stravné ŠTUDENTI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 364,90 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010112025 | stravné ŠTUDENTI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 1 233,60 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010122025 | stravné ŠTUDENTI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 1 829,20 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010132025 | stravné ZAMESTNANCI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 111,76 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010142025 | stravné ZAMESTNANCI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 3 691,60 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009142025 | strava zamestnanci 4/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 1 411,94 € | 05.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra |