Všetky dokumenty
Počet záznamov: 74116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008812025 | občerstvenie na ŠZS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 644,87 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037641 | projektová dokumentácia, výkaz, výmer, | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.arch. Radoslav KURUCZ | 47953993 | 4 600,00 € | 07.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037662 | GILAVAR-predný valec diel.č.16 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stores inSPORTline SK s.r.o. | 46259317 | 98,95 € | 07.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20251008582025 | internet 2025/4 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,68 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008592025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 503,14 € | 07.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008602025 | odvoz BIO odpadu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Trafin Oil SK s.r.o. | 47313382 | 15,00 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008612025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 541,91 € | 07.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009512025 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 89,62 € | 07.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009122025 | obedy 4/2025 SŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 125,00 € | 07.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009392025 | telefónne poplatky 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 283,80 € | 07.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009412025 | internet 4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,46 € | 07.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008822025 | DaÚPP_PMaO_PaMPP 2025/2026_online prístupy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 364,89 € | 07.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008832025 | online prístup_Verejná správa,Daň.centrum | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 615,31 € | 07.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009562025 | prenájom telocvične GsvA 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Gymnázium sv. Andreja | 17060532 | 500,00 € | 07.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009822025 | služby osobnej dozimetrie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | VF, s.r.o. | 31442552 | 449,80 € | 07.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010252025 | stravné ZAMESTNANCI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 264,44 € | 07.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010262025 | stravné ZAMESTNANCI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 2 886,09 € | 07.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010272025 | stravné ŠTUDENTI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 2 656,80 € | 07.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010282025 | stravné ŠTUDENTI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 3 824,63 € | 07.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010292025 | stravné ZAMESTNANCI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 597,11 € | 07.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra |