Všetky dokumenty
Počet záznamov: 74336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009002025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 226,23 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009012025 | tlačivá študijné | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 478,78 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009782025 | tepelná energia UK KU 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 4 631,10 € | 12.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009632025 | pranie_obrusy_bordové _zamatové | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 25,00 € | 12.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009762025 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 2 379,61 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009772025 | tepelná energia ŠD RUŽA - 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 1 188,49 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009792025 | zástavy_EÚ,SR,Vatikán,smútočná | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vlajky s.r.o. | 55323952 | 375,15 € | 12.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009852025 | nedoplatok EE 4/2025 Hlinku 48 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 46,34 € | 12.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009872025 | preplatok EE za 4/2025 A. Hlinku 60 RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 56,04 € | 12.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010752025 | tel. poplatky 5/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 358,30 € | 12.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010392025 | kontrola a tlak. skúška HP, nové HP | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 472,32 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009302025 | tlač tlačív | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 34,69 € | 12.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010172025 | telef. poplatky 5/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 219,29 € | 12.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037745 | jazykové korektúry | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Sneddon Thomas | 1 165,86 € | 12.05.2025 | 13.06.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | ||||
| 20251009952025 | telefónne poplatky ORANGE 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,18 € | 12.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009962025 | telefónne poplatky ORANGE 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 539,68 € | 12.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010182025 | telef. poplatky 5/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 324,67 € | 12.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009942025 | telefónne poplatky ORANGE 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,50 € | 12.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008992025 | mobily 8.4.-7.5.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 174,12 € | 10.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010382025 | Orange 5/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 171,18 € | 10.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra |