Všetky dokumenty
Počet záznamov: 75134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500038000 | oprava havarijného stavu na rozvode | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | STAVPOČ s.r.o. | 44033087 | 779,02 € | 14.08.2025 | 26.08.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20251017262025 | postavebné upratovanie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lynnfield s.r.o. | 45299561 | 4 821,60 € | 14.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016972025 | výpočtová technika | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 181,00 € | 14.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016712025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 334,53 € | 14.08.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037958 | čítačka_ Omnikey Cardman 5321 CR | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 159,00 € | 13.08.2025 | 13.08.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037968 | pirohy bryndzové | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 1 266,28 € | 13.08.2025 | 18.08.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 4500037984 | servis MV Škoda Octavia RK353BE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | AUTOAVAX, s.r.o. | 45284865 | 509,20 € | 13.08.2025 | 20.08.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 4500037991 | dark rožok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 40,71 € | 13.08.2025 | 21.08.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 20251016732025 | oprava Lenovo IdeaCentre AIO 524IOB6 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | R-COMP,s.r.o. | 36783561 | 345,00 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016742025 | Tovar, služba, práca | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 36,21 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016952025 | Oprava dverového vrátnika | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 134,50 € | 13.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017152025 | zdravotnícky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | VIDRA A SPOL. s.r.o. | 31589561 | 456,19 € | 13.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017582025 | Zdravotnícky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | VIDRA A SPOL. s.r.o. | 31589561 | 514,30 € | 13.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038020 | občerstvenie - VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 0,00 € | 13.08.2025 | 02.09.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 4500038021 | občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 60,75 € | 13.08.2025 | 02.09.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20251016342025 | poštovné 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 305,70 € | 13.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016332025 | poštovné 07/2025_25.výročie založenia KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 204,50 € | 13.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017102025 | pranie_UaSZ_ŠD RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 561,00 € | 13.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017112025 | pranie_UaSZ_ŠD BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 1 638,12 € | 13.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016612025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 194,21 € | 13.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra |