Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001072025 | internet 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,46 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001212025 | Strava za-ci 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 202,10 € | 07.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001222025 | Strava za-ci 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 260,00 € | 07.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001332025 | Studia Biblica Slovaca 1,2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 25,13 € | 07.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001712025 | obedy 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 155,00 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037274 | cereálna kocka syrová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 69,57 € | 07.02.2025 | 20.02.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20251000822025 | internet 2025/1 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,68 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001202025 | vypracovanie PD a inštalácia HSP | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Elkomp-sk, s.r.o. | 54586429 | 2 829,00 € | 07.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001402025 | Vodné a stočné LE 2024 - 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 426,92 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002872025 | PC zostava HP ProOne240 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 3 436,00 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002882025 | NAS úložisko SYNOLOGY | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 465,00 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002892025 | záložný zdroj650VA,set klávesnica,myš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 800,00 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002902025 | pamäť RAM,lyžiny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 164,00 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001872025 | služby BTS, OPP 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 638,37 € | 07.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002002025 | prenájom Auly J.P.II+dataprojektor_22.01.25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Pedagogická fakulta KU | 205,12 € | 07.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002292025 | stravné ZAMESTNANCI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 50,00 € | 07.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002212025 | stravné ŠTUDENTI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 232,80 € | 07.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002222025 | stravné ŠTUDENTI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 247,70 € | 07.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001422025 | časopis - Geografické rozhledy 1/25-26 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SEND s.r.o. | 61061409 | 19,00 € | 07.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037218 | Canon i-SENSYS MF754Cdw | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 448,00 € | 06.02.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka |