Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500037464 | Nákup Kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Centrum spoločných činností SAV | 00398144 | 27,37 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 20251005302025 | Relácie a ich aplikácie v predškolskej mat. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 514,50 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037500 | pranie posteľného prádla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 271,22 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20251004772025 | Preklad do AJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PhDr. Slávka Janigová, PhD. | 32879482 | 200,00 € | 17.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037440 | cereálna kocka syrová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 73,99 € | 14.03.2025 | 26.03.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20251004072025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 112,57 € | 14.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004212025 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 6,54 € | 14.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005162025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 705,53 € | 14.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037457 | redkvička | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 243,90 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20251006212025 | EE 2/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 100,47 € | 14.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006222025 | teplo 2/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 10 440,71 € | 14.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004152025 | Ceruzka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 5,85 € | 14.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003802025 | poštové služby 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 147,90 € | 13.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004032025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 194,21 € | 13.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004042025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 1 406,72 € | 13.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004062025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 673,40 € | 13.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004162025 | Nedoplatok plyn LE 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 319,93 € | 13.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005542025 | prenájom dodávky_pre UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SCRT s.r.o. | 52701603 | 189,36 € | 13.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006202025 | pranie a žehlenie bielizne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FLÓRA+ s.r.o. | 36595519 | 163,75 € | 13.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005192025 | telefónne poplatky ORANGE 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,18 € | 13.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra |