Všetky dokumenty
Počet záznamov: 72976
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002552025 | oprava oblúkových posvuných dverí_vstupUKKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 1 879,77 € | 03.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001932025 | tlač Notitiae Historiae Ecclesiasticae 2/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 87,33 € | 03.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002012025 | čistiaci,defzinfekčný,hygienický materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 389,92 € | 03.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000362025 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 674,16 € | 03.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000372025 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 674,18 € | 03.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001132025 | ubytovacie služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Andrej Sečkár | 52197310 | 44,20 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001942025 | vodné a stočné 1.1.-16.1.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 408,47 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002592025 | PO a BOZP 1/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Michaela Cuperová | 55127835 | 66,00 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037365 | strava Master lektor | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRG s.r.o. | 46617221 | 42,47 € | 03.02.2025 | 15.03.2025 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Objednávka | |||
| 4500037386 | prenájom kontajnera a odvoz odpadu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SEKONT s.r.o. | 47388188 | 1 200,11 € | 03.02.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Objednávka | |||
| 20251000462025 | tlač obalov na periodiká | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 189,30 € | 03.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037234 | ubytovacie služby - konferencia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Andrej Sečkár | 52197310 | 44,20 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20251001092025 | pranie a prenájom rohoží 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,15 € | 31.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001142025 | EPS a HSP kontrola LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Avalon EDC s.r.o. | 46928596 | 658,05 € | 31.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037264 | prekladateľské služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Bc. Gavin Warwick Cowper | 41508301 | 128,00 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20251000472025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 62,40 € | 31.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000632025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 236,52 € | 31.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001922025 | lektorské služby pre Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Elpida, s.r.o. | 31629512 | 120,00 € | 31.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000152025 | členský príspevok 2025 - klub dekanov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 30.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037228 | SAMSUNG GALAXY S24 5G 256 GB black | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 839,00 € | 30.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka |