Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004822025 | pranie prádla PČ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 305,53 € | 20.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005382025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 106,25 € | 20.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006152025 | preventív.prehliad.,údržba požiar.uzáver_RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ASSA ABLOY Opening Solutions | 31341578 | 250,00 € | 20.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007022025 | architektonická štúdia_prístrešok_BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.arch. Radoslav KURUCZ | 47953993 | 2 960,00 € | 20.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007452025 | obedy_hostia_HANUSOVE DNI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 43,85 € | 20.03.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005322025 | tlačiareň | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 188,00 € | 20.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005452025 | výpočtová technika, spotrebný materiál VT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 4 307,00 € | 20.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005462025 | výpočtová technika, spotrebný materiál VT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 5 012,00 € | 20.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037392 | Organ Cambiare 312 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mag.Reinmar Wolf | 3171299709 | 10 000,00 € | 19.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr.Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037395 | projektor DLP lampový_Acer H6542 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 499,00 € | 19.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037396 | Nákup kníh CCV | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vydavatelstvo Matice slovenskej | 36418404 | 52,16 € | 19.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037398 | tlačivá (študijné odd.) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 478,78 € | 19.03.2025 | 20.03.2025 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500037434 | Organ Celeste 236 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mag.Reinmar Wolf | 3171299709 | 11 500,00 € | 19.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr.Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037441 | The Russian Origins of the First World | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 31,75 € | 19.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037446 | obložený chlebíček_klasik | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Kútnik | 37576780 | 30,85 € | 19.03.2025 | 30.03.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20251005182025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 36,42 € | 19.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037467 | Mopy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hagleitner Hygiene | 35840790 | 99,73 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037469 | Mopy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hagleitner Hygiene | 35840790 | 99,73 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 20251005532025 | internet 3/2025 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 61,50 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004742025 | Servis RK883BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 1 791,68 € | 19.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra |