Všetky dokumenty
Počet záznamov: 71395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241022682024 | kancelársky materiál_OIITaIS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 52,60 € | 03.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036586 | oprava EPS_nutná výmena essernet karty | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 1 259,46 € | 02.10.2024 | 04.10.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500036588 | Bridgestone Blizzak LM-005 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | IMPA Dolný Kubín | 35684046 | 1 200,00 € | 02.10.2024 | 04.10.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500036614 | havar.oprava plyn.kotol A1 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ľubomír Salaj - PLYNSERVIS | 50145002 | 68,50 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500036615 | výmena zmäkčovača vody ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Gastroservis Tatry | 50759779 | 614,39 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20241019662024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 632,95 € | 02.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019702024 | servisné poplatky za KIS za 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 199,16 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036727 | spotrebný elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 33,07 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20241019722024 | PO 9/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Michaela Cuperová | 55127835 | 66,00 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020702024 | publikácie prof.Emmerová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 258,50 € | 02.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022132024 | občerstvenie konferencia KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LAHODA s.r.o. | 36845418 | 105,96 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019882024 | zemný plyn 10/2024 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 956,00 € | 02.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019922024 | zemný plyn 10/2024 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 633,00 € | 02.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020182024 | Elektrina NAH 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 751,00 € | 02.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020062024 | oprava zásuvky NaH | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 19,00 € | 02.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020552024 | elektromontážne práce | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 141,00 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021332024 | občerstvenie_REPRE_CBA_sekretariát_rektor | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 123,89 € | 02.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021612024 | stravné ŠTUDENTI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 10,00 € | 02.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021622024 | stravné ŠTUDENTI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 21,50 € | 02.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021792024 | výmena akumulátorov_núdzové východy_RE+UKKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 3 420,00 € | 02.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |