Všetky dokumenty
Počet záznamov: 71395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241019762024 | kancelár.mat.,pomôcky na podporu štúdia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 728,25 € | 02.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021542024 | potraviny_"Študentský večer KU" 18.09.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 283,07 € | 02.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021852024 | elektroinštalačné práce_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 176,29 € | 02.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021862024 | dodanie_montáž_zariadenie_privolanie SBS_UK | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 556,00 € | 02.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036813 | údržbársky materiál 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 192,88 € | 02.10.2024 | 11.11.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20241022692024 | kancelársky materiál_eko._VO_odd. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 35,26 € | 02.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022712024 | kancelársky materiál_podateľňa KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 52,76 € | 02.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036854 | pranie bielizne 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 30,74 € | 02.10.2024 | 15.11.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20241022702024 | kancelársky materiál,mat.na prevádzku_PC KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 43,88 € | 02.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036575 | poplatok za e-kredit RZD 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Allio s.r.o. | 35776684 | 108,00 € | 01.10.2024 | 01.10.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500036592 | kačacie stehná | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 632,95 € | 01.10.2024 | 04.10.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500036608 | bujón hovädzí | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 323,53 € | 01.10.2024 | 08.10.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20241019502024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 460,46 € | 01.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019532024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 65,99 € | 01.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019542024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 94,26 € | 01.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019672024 | montáž trojc.vent.kot."A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RASTISLAV BUDAY | 52430987 | 176,00 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019742024 | prenájom telocvične GsvA 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Gymnázium sv. Andreja | 17060532 | 100,00 € | 01.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021132024 | Mzdové centrum 02.10.2024 - 01.10.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 426,00 € | 01.10.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019692024 | občerstvenie konferencia KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 99,29 € | 01.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019712024 | strava zamestnanci 9/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 1 360,80 € | 01.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra |