Všetky dokumenty
Počet záznamov: 74019
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500037745 | jazykové korektúry | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Sneddon Thomas | 1 165,86 € | 12.05.2025 | 13.06.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | ||||
| 20251009952025 | telefónne poplatky ORANGE 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,18 € | 12.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009962025 | telefónne poplatky ORANGE 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 539,68 € | 12.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010182025 | telef. poplatky 5/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 324,67 € | 12.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009942025 | telefónne poplatky ORANGE 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,50 € | 12.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008992025 | mobily 8.4.-7.5.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 174,12 € | 10.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010382025 | Orange 5/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 171,18 € | 10.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037604 | FOL LADY-FIT VALUEWEIGHT T | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anatex | 36650641 | 285,61 € | 09.05.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037665 | cereálna kocka syrová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 29,08 € | 09.05.2025 | 22.05.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 20251008922025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 577,80 € | 09.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009222025 | vyúčtovanie EE 4/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 284,67 € | 09.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009232025 | vyúčtovanie EE 4/2025_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 21,74 € | 09.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009242025 | vyúčtovanie EE 4/2025_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 364,09 € | 09.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009652025 | servis výťahov (TF) - II.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 87,00 € | 09.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009662025 | servis výťahov (PF_LE) - II.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 199,54 € | 09.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009672025 | servis výťahov ŠD BLOK "C" - II.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 174,00 € | 09.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009682025 | servis výťahov(PF_Rbk,FF,FZ,UK)- II.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 898,20 € | 09.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009972025 | ee_ŠD RUŽA_04/2025_vyúčtovacia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 119,57 € | 09.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009982025 | elekrická energia_BLOK "C"_04/2025_vyúčto. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 194,04 € | 09.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009992025 | elekrická energia_BLOK "C"_04/2025_vyúčto. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 131,71 € | 09.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra |