Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006812025 | tonery kompat. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 22,14 € | 25.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037431 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 218,68 € | 24.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037435 | Domána ccvpfku.sk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 15,98 € | 24.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037436 | Doména ulca.eu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 9,21 € | 24.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037443 | droždie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 379,41 € | 24.03.2025 | 28.03.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20251005052025 | hostie veľké | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Congregatio Jesu, | 00587150 | 58,59 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037458 | rožok štandard | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 31,05 € | 24.03.2025 | 01.04.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500037507 | náhradný mop | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hobbyland, s.r.o. | 36757691 | 76,38 € | 24.03.2025 | 10.04.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20251006342025 | XXXII.Okrúhly stôl obstarávania | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Okrúhly stôl obstarávania | 50888005 | 129,00 € | 24.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037402 | Adobe CC All Apps MP ML (+CZ) EDU ENT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Alla s.r.o. | 46489541 | 1 716,47 € | 21.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037417 | Publikovanie v časopise EBER | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Universyter Ekonomiczny w Krakowie | 189,00 € | 21.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | ||||
| 20251005172025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 375,17 € | 21.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037459 | chlieb florian | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 134,99 € | 21.03.2025 | 01.04.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500037497 | XXXII.Okrúhly stôl obstarávania | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Okrúhly stôl obstarávania | 50888005 | 129,00 € | 21.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20251005612025 | lešenie MINI výška pracovná 3,00m | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PROTECO náradie s.r.o. | 50635875 | 408,37 € | 21.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037539 | pranie bielizne 3/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 33,57 € | 21.03.2025 | 16.04.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 4500037566 | maliarske práce | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LK & IK company, s.r.o. | 53136977 | 11 672,34 € | 21.03.2025 | 28.04.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20251005152025 | Kancelárske potreby a papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 362,38 € | 21.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007072025 | zabezp.organizácie+rečníci_HANUSOVE DNI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spoločenstvo Ladislava Hanusa | 31817904 | 800,00 € | 21.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007612025 | čistiaci, hygienický, dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 530,29 € | 21.03.2025 | 15.05.2025 | Faktúra |