Všetky dokumenty
Počet záznamov: 71395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500036583 | konferenčný poplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne | 70883521 | 39,17 € | 03.10.2024 | 03.10.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500036600 | zameranie adresného bodu geodetom | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Geoplán, spol. s r.o. | 31693598 | 70,00 € | 03.10.2024 | 07.10.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20241020052024 | konferenčný poplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne | 70883521 | 47,70 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020012024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 323,52 € | 03.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019612024 | údržbársky materiál 9/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 126,95 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036744 | obnovenie certifikátu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | První certifikační autorita | 26439395 | 17,79 € | 03.10.2024 | 04.11.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20241019802024 | materiál na údržbu PFKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 80,93 € | 03.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021142024 | servis_revízia_zariad.odvod dymu_tepla_2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HORVÁT servis | 47644273 | 844,80 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021202024 | služby BTS, OPP 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 622,80 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021212024 | dopravný kužeľ+kazeta s páskou červen/biela | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | B2B Partner,s.r.o | 44413467 | 144,00 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021242024 | ročná kontrola EPS a HSP_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 1 186,80 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021252024 | ročná kontrola EPS a HSP_ŠD BLOK "C"_2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 679,80 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021262024 | materiál na prevádzku, údržbu_ŠD BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 91,42 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021572024 | stravné ŠTUDENTI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 676,00 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021582024 | stravné ŠTUDENTI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 1 346,53 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021592024 | stravné ŠTUDENTI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 106,00 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021602024 | stravné ŠTUDENTI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 177,02 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021682024 | stravné ZAMESTNANCI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 151,80 € | 03.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021672024 | stravné ZAMESTNANCI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 5,34 € | 03.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021692024 | stravné ZAMESTNANCI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 5 092,51 € | 03.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |