Všetky dokumenty
Počet záznamov: 72972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002752025 | strava zamestnanci 1/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 1 274,49 € | 06.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002272025 | stravné ŠTUDENTI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 12,00 € | 06.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002282025 | stravné ŠTUDENTI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 19,24 € | 06.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002612025 | ECDL lic. poplatky, prístup Waset | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská informatická spoločnosť | 30845874 | 414,00 € | 06.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001472025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 634,51 € | 06.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241031172024 | preklad príspevku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 165,00 € | 05.02.2025 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037245 | bravčové karé | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 1 321,77 € | 05.02.2025 | 12.02.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500037247 | spišské párky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 604,35 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500037252 | DURACELL batéria LR44 AG 13 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 74,42 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037253 | smažený hrášok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 638,20 € | 05.02.2025 | 14.02.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500037255 | poštový kuriér | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 7,50 € | 05.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20251000402025 | výmena kotlov - aula | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. | 36373249 | 3 425,02 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000832025 | občerstvenie na konferenciu 130331 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 66,36 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037263 | občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JAK comp s.r.o. | 52237729 | 30,00 € | 05.02.2025 | 19.02.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20251000992025 | jazykové kurzy pre zamestnancov KU_01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HARMONY ACADEMY s.r.o. | 44536208 | 1 572,15 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000412025 | výmena kotlov - aula | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. | 36373249 | 3 425,02 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001522025 | vodné, stočné RUŽA 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 383,98 € | 05.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001572025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 48,57 € | 05.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001582025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 676,34 € | 05.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001842025 | výmena akumulátorov EPS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 151,04 € | 05.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra |