Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005502025 | kancel.potreby,obálky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 134,51 € | 26.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007962025 | Čistiace a dezinfekčné pomôcky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 1 066,59 € | 26.03.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007622025 | stavebný dozor_budova FF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Pavol Šín - PO - VVV | 41418379 | 6 654,30 € | 26.03.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037433 | karbonátok zeleninový | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 475,48 € | 25.03.2025 | 26.03.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500037449 | jednohubky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Kútnik | 37576780 | 49,77 € | 25.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20251005492025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 75,13 € | 25.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037460 | obedy_účastníci školenia systému REPČO | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 79,38 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037476 | kontrola HP a PH - A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Patrik Černický | 53377524 | 166,00 € | 25.03.2025 | 03.04.2025 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500037477 | kontrola HP a PH - B | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Patrik Černický | 53377524 | 298,00 € | 25.03.2025 | 03.04.2025 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20251005512025 | Organ Celeste 236 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mag.Reinmar Wolf | 3171299709 | 11 500,00 € | 25.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005522025 | Organ Cambiare 312 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mag.Reinmar Wolf | 3171299709 | 10 000,00 € | 25.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005892025 | pracovný obed | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 101,30 € | 25.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005222025 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 53,94 € | 25.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005232025 | Materiál ku gravírke | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. František Uhal | 32683219 | 810,10 € | 25.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005412025 | I.štvrťročná kontrola EPS a HSP_UK KU_2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 923,60 € | 25.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005422025 | I.štvrťročná kontrola EPS a HSP_BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 536,16 € | 25.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005732025 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 125,50 € | 25.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005392025 | právne služby 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hrušovský Legal | 47257059 | 1 476,00 € | 25.03.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005432025 | Adobe CC All Apps MP ML_licencie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Alla s.r.o. | 46489541 | 1 716,47 € | 25.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006802025 | tonery orig. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 135,30 € | 25.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra |