Všetky dokumenty
Počet záznamov: 71395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020342024 | Vodné a stočné LE 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 314,88 € | 07.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020352024 | Strava za-ci 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 82,80 € | 07.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020372024 | Strava za-ci 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 108,10 € | 07.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022142024 | pranie bielizne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FLÓRA+ s.r.o. | 36595519 | 119,90 € | 07.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019832024 | prenájom oceľ.fľiaš do 9/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 685852 | 19,32 € | 07.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020022024 | Zálohový predpis 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 156,79 € | 07.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021222024 | exteriérové umytie okien,fasády_budova UKKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RSJ services s.r.o. | 51739038 | 7 540,00 € | 07.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021232024 | exteriérové umytie okien ŠD RUŽA_BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RSJ services s.r.o. | 51739038 | 350,00 € | 07.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022672024 | kancelársky materiál_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 65,89 € | 07.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036687 | elektromontážne práce | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 554,46 € | 06.10.2024 | 22.10.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 4500036623 | chlieb florian | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 71,17 € | 04.10.2024 | 11.10.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20241019852024 | vodné, stočné RUŽA 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 42,62 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019862024 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 32,13 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019872024 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 597,61 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019912024 | nájomné IV.Q/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FANIT s.r.o. | 44399707 | 233,35 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020232024 | občerstvenie, vratné obaly | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 45,67 € | 04.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020242024 | nájomné 4.Q/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FANIT s.r.o. | 44399707 | 310,69 € | 04.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036729 | služby spojené s vytvorením webovej strá | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Marek Hasák - Digitalldesign | 46319158 | 1 000,00 € | 04.10.2024 | 28.10.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20241020682024 | konferenčný poplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Česká andragogická společnost,z.s. | 26580349 | 100,00 € | 04.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021372024 | diáre, kalendáre_rok 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 93,06 € | 04.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra |