Všetky dokumenty
Počet záznamov: 69699
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006302024 | finančný bonus 1%_2/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 11,05 € | 10.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006312024 | mobily 8.4.-7.5.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 125,20 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006322024 | oprava tlač.XEROX B7035 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Next team s.r.o. | 36487104 | 213,60 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006332024 | internet KS 2024/3 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,64 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006342024 | elektrina 2024/3_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 349,47 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006352024 | elektrina 2024/3_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 819,12 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006362024 | elektrina 2024/3_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 769,40 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006392024 | EE 3/2024 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 809,47 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006402024 | EE 3/2024 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 497,38 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006432024 | telef.poplatky 4/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 375,72 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006442024 | metrológia kuchyn.váh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 39,00 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006462024 | obložené chlebíčky_Stretnutie členov SAKVA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Kútnik | 37576780 | 80,00 € | 10.04.2024 | 09.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006802024 | pracovné odevy a pracovná obuv | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 59,25 € | 10.04.2024 | 15.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006872024 | vodoinštalačný mat._sanita_batérie TITANIA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 58,78 € | 10.04.2024 | 15.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241007302024 | elektro. skrinka na kľúče,powerline TP-LINK | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 94,93 € | 10.04.2024 | 10.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006482024 | tepelná energia UK KU 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 5 022,16 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241006502024 | tepelná energia HRABOVSKÁ (FF) - 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 451,38 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241006512024 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 3 449,59 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241006522024 | tepelná energia ŠD RUŽA - 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 1 475,06 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241006742024 | členský príspevok za rok 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 10.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra |