Všetky dokumenty
Počet záznamov: 75134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251019122025 | stravné ŠTUDENTI 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 7,20 € | 03.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019132025 | stravné ŠTUDENTI 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 11,54 € | 03.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019622025 | materiál na prevádzku, údržbu_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 227,46 € | 03.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019332025 | postrek na burinu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 16,71 € | 03.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038265 | poštové obálky C5 doručenka do VR bez OD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 73,44 € | 03.09.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500038022 | Chemikálie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Intertec | 00692972 | 505,75 € | 02.09.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500038023 | Tlač publikácie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 28,56 € | 02.09.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500038025 | veľkoformátová tlač (mestský billboard) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PrintArt Media | 47483083 | 276,75 € | 02.09.2025 | 04.09.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500038038 | gustin | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 358,51 € | 02.09.2025 | 04.09.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 4500038053 | hostie malé, veľké | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Congregatio Jesu, | 00587150 | 85,00 € | 02.09.2025 | 06.09.2025 | ThLic. Dávid Sklarčík, vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20251017832025 | oprava_Citroen Berlingo_RK830BD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 220,60 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017802025 | vzdelávací materiál_rozvoj jazyk.zručností | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Learn & Lead innovation, s.r.o. | 52490891 | 1 218,98 € | 02.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017962025 | vzdelávanie Ergoterapia KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Občianske poradne SR | 42154685 | 449,00 € | 02.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017982025 | PO a BOZP 8/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Michaela Cuperová | 55127835 | 70,00 € | 02.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018202025 | týždenník_Katolícky týdeník č. 32 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CD photo s.r.o. | 50480138 | 61,91 € | 02.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018212025 | vodné, stočné RUŽA 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 386,20 € | 02.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018262025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 66,54 € | 02.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018272025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 689,58 € | 02.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018972025 | Precvičovacie stimulároty | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tivali, s.r.o. | 29212014 | 996,15 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018562025 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 81,60 € | 02.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra |