Všetky dokumenty
Počet záznamov: 71395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241021352024 | materiál na prevádzku,údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 45,76 € | 08.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021342024 | materiál na prevádzku,údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 99,87 € | 08.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021502024 | poplatok za KO 3. splátka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 414,48 € | 08.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021512024 | poplatok za KO 3. splátka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 414,48 € | 08.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021802024 | demontáž a montáž podlahových zásuviek | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 2 564,50 € | 08.10.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036597 | odvoz a následná skartácia vyradených | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Green Wave Recycling s.r.o. | 45539197 | 387,60 € | 07.10.2024 | 07.10.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500036598 | vydanie 1 ks MQC (bez token+SIM) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BROS Computing, s.r.o. | 36734390 | 126,00 € | 07.10.2024 | 07.10.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500036599 | mandátny kvalifikovaný certifikát | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Disig a.s. | 35975946 | 72,00 € | 07.10.2024 | 07.10.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20241020042024 | Vložné na konferenciu - Bella | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 180,00 € | 07.10.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036622 | ryža | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 274,00 € | 07.10.2024 | 11.10.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500036624 | zvukový systém pre slabo počujúcich | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 6 767,04 € | 07.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500036657 | chlieb pšenično-ražný rez. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 51,90 € | 07.10.2024 | 17.10.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20241019982024 | voda 23.8.-25.9.2024 blok A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 73,19 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019992024 | voda 23.8.-25.9.2024 blok B | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 289,08 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020002024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 154,16 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020032024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 63,13 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020112024 | nájom nebyt.priest."A" 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Rímskokatolícka cirkev | 00179124 | 9 865,33 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020292024 | Tovar, služba, práca | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TBA Plastové obaly s.r.o. | 27518949 | 120,04 € | 07.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021482024 | oprava kopírky Canon iR1210 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MKaTech | 45264325 | 153,60 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020312024 | Elektrina LE 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 821,45 € | 07.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra |