Všetky dokumenty
Počet záznamov: 74114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010332025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 867,01 € | 23.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010512025 | čistiace umývačka riadu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CORA GASTRO | 44857187 | 418,93 € | 23.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010542025 | Prezúvanie auta RK884BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 36,90 € | 23.05.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010202025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 31,25 € | 22.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010472025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 841,35 € | 22.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009902025 | materiál na prevádzku, údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 37,26 € | 22.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010152025 | pranie a prenájom rohoží 5/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,15 € | 22.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010162025 | Batéria 9V | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 6,30 € | 22.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009892025 | náhradné diely na bežiaci pás GILAVAR 8501C | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stores inSPORTline SK s.r.o. | 46259317 | 98,95 € | 22.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010372025 | tlač tlačív - vysvedčenie, obal na diplomy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 256,21 € | 22.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011692025 | Win Server Standard Core,CAL_licencie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Datron, a.s. | 43227520 | 606,00 € | 22.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037660 | Vložné na konferenciu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Česká asociace pedagogického | 48549665 | 140,45 € | 21.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037661 | Zdravotnícke štúdie 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 415,74 € | 21.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500037689 | rožok štandard | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 68,79 € | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 20251010322025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 124,10 € | 21.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010362025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 172,24 € | 21.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010532025 | prenájom kurtou pre výučbu predmetou TV, LS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Beachvolleyball club Ružomberok | 37904108 | 216,00 € | 21.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010592025 | nájom oceľ. fľiaš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 685852 | 27,48 € | 21.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006422025 | prenájom telocvične GsvA 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Gymnázium sv. Andreja | 17060532 | 200,00 € | 21.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010912025 | kancelárske pomôcky a papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 106,86 € | 21.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra |