Všetky dokumenty
Počet záznamov: 72972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001802025 | služby osobnej dozimetrie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | VF, s.r.o. | 31442552 | 319,20 € | 10.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002632025 | zrážky A. Hlinku 46,7-12/2024 + 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 146,91 € | 10.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002862025 | tlačiareň XEROX C7130 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 3 045,00 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002792025 | tel. poplatky 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 349,14 € | 10.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037373 | pranie bielizne 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 21,21 € | 10.02.2025 | 17.03.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20251001062025 | 9V batérie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 6,30 € | 10.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005042025 | tlačiareň XEROX C7130 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 3 045,00 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003422025 | Orange 2/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 228,45 € | 10.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001072025 | internet 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,46 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001212025 | Strava za-ci 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 202,10 € | 07.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001222025 | Strava za-ci 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 260,00 € | 07.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001332025 | Studia Biblica Slovaca 1,2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 25,13 € | 07.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001712025 | obedy 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 155,00 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037274 | cereálna kocka syrová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 69,57 € | 07.02.2025 | 20.02.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20251000822025 | internet 2025/1 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,68 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001202025 | vypracovanie PD a inštalácia HSP | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Elkomp-sk, s.r.o. | 54586429 | 2 829,00 € | 07.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001402025 | Vodné a stočné LE 2024 - 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 426,92 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002872025 | PC zostava HP ProOne240 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 3 436,00 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002882025 | NAS úložisko SYNOLOGY | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 465,00 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002892025 | záložný zdroj650VA,set klávesnica,myš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 800,00 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra |