Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006092025 | tepelná energia HRABOVSKÁ (FF) - rok 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 563,02 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005642025 | Účastnícky poplatok - seminár - Chovancová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 35,00 € | 31.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005652025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 238,34 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005722025 | reprezentácia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 1 307,87 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005802025 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 125,90 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005842025 | Vrecká do vysavača | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 39,50 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007062025 | účasť_"Nádej nezahanbuje" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kanet,n.o. | 37924460 | 157,43 € | 31.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037597 | diagnostika zariadenia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | R-COMP,s.r.o. | 36783561 | 30,00 € | 31.03.2025 | 07.05.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20251005812025 | vodné, stočné FFKU 1.1.2025 - 26.3.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 221,88 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006962025 | odhŕňanie snehu_03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jozef Pochyba - DOMINO | 14270331 | 153,75 € | 31.03.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007192025 | Tovar, služba, práca | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 60,48 € | 31.03.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007632025 | správny popl._návrh kolaud.rozho._budova FF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mesto Ružomberok | 315737 | 500,00 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007932025 | Matematika pre manažérov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 317,52 € | 31.03.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006822025 | PO a BOZP 3/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Michaela Cuperová | 55127835 | 70,00 € | 31.03.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006002025 | knihy_Erasmus+ BIP_Plurality in History | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 31,75 € | 31.03.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037444 | slávnostná večera_účastníci Erasmus+ BIP | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 500,00 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037445 | obedy v dňoch 31.03.2025 - 04.04.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 850,00 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037472 | havar.oprava plyn.kotla "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ľubomír Salaj - PLYNSERVIS | 50145002 | 760,39 € | 28.03.2025 | 02.04.2025 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20251005682025 | pranie a prenájom rohoží 3/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,15 € | 28.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005602025 | Upomienka za omeškanú platbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,00 € | 28.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra |