Všetky dokumenty
Počet záznamov: 74490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013062025 | Strava za-ci 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 150,40 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014462025 | nájomné III.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FANIT s.r.o. | 44399707 | 239,19 € | 02.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014742025 | materiál na prevádzku, údržbu_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 388,24 € | 02.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037926 | Stravovacie služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Černovské drevenice | 36795801 | 345,27 € | 02.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037929 | údržbársky materiál 2025/7 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 192,53 € | 02.07.2025 | 04.08.2025 | ThLic. Dávid Sklarčík, vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20251012962025 | Zálohový predpis 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 157,23 € | 02.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013152025 | knihy - VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ARTFORUM spol. s r.o. | 35716584 | 312,79 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013472025 | nájomné 3.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FANIT s.r.o. | 44399707 | 318,46 € | 02.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037802 | Vložné ekonferencia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 98,00 € | 01.07.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037806 | Vložné konferencia SEMT25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Karlova v Praze | 00216208 | 331,37 € | 01.07.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037808 | nanuk Míša jahoda | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 650,18 € | 01.07.2025 | 02.07.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 4500037821 | brav.karé | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 1 744,92 € | 01.07.2025 | 03.07.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 4500037843 | spišská klobása | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 605,44 € | 01.07.2025 | 08.07.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 20251013132025 | občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 10,87 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037878 | autobusová doprava | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tomáš Dolný - tombus | 46720359 | 1 000,00 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20251013522025 | PC zostava Triline Profi | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 2 790,00 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012942025 | Divadelné predstavenie "Na brušku" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Bábkové divadlo na rázcestí | 35985381 | 250,00 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012852025 | voda 23.5.-20.6.2025 A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 60,92 € | 01.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012862025 | voda 23.5.-20.6.2025 B | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 241,71 € | 01.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014192025 | vodné,stočné UK KU 27.03.2025 - 16.06.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 1 350,65 € | 01.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra |