Všetky dokumenty
Počet záznamov: 70770
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500036387 | spišské párky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 498,61 € | 06.08.2024 | 19.08.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20241016672024 | konferencia - p.Almašiová,Holdoš,Horváthová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. | 68081740 | 306,68 € | 06.08.2024 | 22.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241016212024 | tlačiareň CANON-iSENSYS,NTB HP ProBook | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 077,00 € | 06.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241016222024 | služby podpory 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 1 053,60 € | 06.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241016642024 | minerálna voda (pitný režim_RE) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 42,00 € | 06.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241015462024 | stravovacie služby (športový deň FZ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Černovské drevenice | 36795801 | 770,00 € | 06.08.2024 | 24.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241016632024 | ocot, soda bikarbona (UaSZ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 67,33 € | 06.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241017312024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 170,84 € | 06.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 4500036351 | Služby osobnej dozimetrie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | VF, s.r.o. | 31442552 | 430,68 € | 05.08.2024 | 05.08.2024 | Mgr. Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500036352 | CANON i-SENSYS MF752Cdw | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 393,00 € | 05.08.2024 | 05.08.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500036354 | CANON i-SENSYS MF752Cdw | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 349,00 € | 05.08.2024 | 05.08.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20241015552024 | publikovanie článku - p. Balážová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ahmet Cezmi Savaş | 1 000,00 € | 05.08.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odb.referent | Faktúra | ||||
| 20241015562024 | publikovanie článku - p. Balážová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ahmet Cezmi Savaş | 100,00 € | 05.08.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odb.referent | Faktúra | ||||
| 20241015152024 | voda 27.6.-24.7.2024 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 197,60 € | 05.08.2024 | 24.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241015312024 | mesačná kontrola EPS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MARTIN HOLTÁN - GREHOS združenie | 31058451 | 19,92 € | 05.08.2024 | 24.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241015432024 | EKG prístroj | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Avant s.r.o. | 44663340 | 1 325,20 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241015442024 | PO 7/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Michaela Cuperová | 55127835 | 66,00 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241015452024 | strava zamestnanci 7/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 863,10 € | 05.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241015472024 | Vodné a stočné LE 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 299,29 € | 05.08.2024 | 24.08.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241015482024 | Zálohový predpis 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 156,79 € | 05.08.2024 | 07.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra |