Všetky dokumenty
Počet záznamov: 74018
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009612025 | Prezutie auta RK299CH | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 36,90 € | 15.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010312025 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 303,85 € | 15.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010582025 | internet 5/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 61,50 € | 15.05.2025 | 15.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010602025 | štvrťročná kontrola EPS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MARTIN HOLTÁN - GREHOS združenie | 31058451 | 155,15 € | 15.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010402025 | EE 4/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 032,31 € | 15.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010412025 | teplo 4/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 5 416,65 € | 15.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009372025 | poštovné 4/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 21,70 € | 15.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009712025 | poštové služby 4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 484,80 € | 15.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037632 | Win Server Standard Core 2025 SLng 16L | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Datron, a.s. | 43227520 | 606,00 € | 14.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20251009462025 | Webinár- Přírodní cesta ke zdraví Blahútová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Masarykova univerzita v Brně | 00216224 | 99,91 € | 14.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037649 | Prezutie auta RK299CH | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 36,90 € | 14.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037650 | Prezutia auta RK383BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 30,75 € | 14.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037653 | Nukup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 42,01 € | 14.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037658 | korenie divina | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 401,27 € | 14.05.2025 | 20.05.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 4500037674 | kopírovací papier A4 80g Multilaser | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xepap | 31628605 | 498,15 € | 14.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20251009172025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 175,44 € | 14.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009212025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 277,69 € | 14.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009312025 | POBOX, poštovné 2025/4 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 770,85 € | 14.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009422025 | Reprezentačné náklady | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 114,63 € | 14.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009432025 | Občerstvenie pre účastníkov ŠVOČ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 28,97 € | 14.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra |