Všetky dokumenty
Počet záznamov: 72972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500037311 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 492,00 € | 12.02.2025 | 03.03.2025 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500037315 | USB kľúč 128GB | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 110,04 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20251001912025 | poštovné 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 420,90 € | 12.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037316 | USB kľúč 128GB | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 110,04 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500037334 | údržbársky materiál 2025/2 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 103,41 € | 12.02.2025 | 10.03.2025 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20251001632025 | spotrebný elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 175,91 € | 12.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003432025 | inštalácia prístup. systému | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 496,47 € | 12.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002462025 | poštové služby 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 326,00 € | 12.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002512025 | tlačiareň Canon i-SENSYS MF754Cdw | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 448,00 € | 12.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002672025 | internet 2/2025 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 61,50 € | 12.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003852025 | mikiny_vesta_s logom KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anatex | 36650641 | 199,52 € | 12.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037240 | Členský príspevok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 11.02.2025 | 11.02.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500037241 | Prenájom plavárne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 1 800,00 € | 11.02.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037242 | Vlajky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vlajky s.r.o. | 55323952 | 184,50 € | 11.02.2025 | 11.02.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 20251001232025 | členský prpíspevok na rok 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 11.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037243 | Prenájom telocvične | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Športový klub stolného tenisu | 31940919 | 670,00 € | 11.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037256 | expres kuriér na adresu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 7,50 € | 11.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20251001902025 | právne služby 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hrušovský Legal | 47257059 | 1 476,00 € | 11.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001432025 | tlačiareň HP | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 144,99 € | 11.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002112025 | ee_ŠD RUŽA_01/2025_vyúčtovacia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 107,22 € | 11.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra |