Faktúry
Počet záznamov: 65676
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251021772025 | Zemný plyn Hrob. - Vyúčtov. 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 20,88 € | 17.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021472025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 23,47 € | 16.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021482025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 10,17 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021492025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,73 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021502025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 88,40 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022322025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 14,14 € | 16.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022332025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 64,12 € | 16.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021532025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 242,59 € | 16.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021612025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 138,69 € | 16.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021632025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 36,22 € | 16.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021642025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 812,37 € | 16.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021562025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 17,73 € | 16.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023082025 | vodné, stočné ŠD Ekonóm 13.5.-12.6.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 546,81 € | 16.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021392025 | Dávkovače pitnej vody | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 116,03 € | 15.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021402025 | Vyúčtovanie Moyzesova 64, 05/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 492,25 € | 15.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021412025 | Vyúčtovanie Tajovskeho 11 , 05/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 147,26 € | 15.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021422025 | Vyúčtovanie Bellová 1, 05/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 215,98 € | 15.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021432025 | Vyúčtovanie Tajovskeho 13 , 05/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 35,17 € | 15.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021442025 | Vyúčtovanie Tajovskeho 13 , 05/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 441,23 € | 15.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021372025 | Servis klimatizácii V1 a V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ASEK TZB, spol. s r.o. | 35974249 | 5 322,21 € | 13.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021382025 | Servis vzduchotechniky AULA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ASEK TZB, spol. s r.o. | 35974249 | 6 045,43 € | 13.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021362025 | Konf. Ing. Ferenčíková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola finanční a správní | 04274644 | 200,00 € | 13.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021572025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 47,73 € | 13.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021592025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 47,84 € | 13.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021582025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 73,08 € | 13.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021552025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 15,96 € | 13.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021602025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 116,12 € | 13.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021162025 | Konf. popl. I Lennerová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MEĐUNARODNI INSTITUT PODUZETNIŠTVA | 21652491912 | 350,00 € | 12.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021172025 | Konf. popl. Z. Brinčíková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MEĐUNARODNI INSTITUT PODUZETNIŠTVA | 21652491912 | 350,00 € | 12.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021182025 | konf. popl. Judr Magurová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 250,00 € | 12.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra |