Faktúry
Počet záznamov: 64307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007472025 | Konf. popl. J. Tichý | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU | 36067831 | 220,00 € | 10.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007342025 | Dod. tepelnej energie 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 11 107,83 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007352025 | Dod. pitnej vody 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 118,44 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007362025 | Dod. el. energie 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 432,35 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007372025 | Samofinancovanie 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 300,00 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007422025 | Prenájom rohoží 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elis Textile Care SK s.r.o.- | 44506031 | 115,68 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007432025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 136,98 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007482025 | Servis výťahov V1, archív 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 409,00 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007442025 | Spiatočná letenka Helsinki HEL - Viedeň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 376,82 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007522025 | Spiatočná letenka Viedeň - Brusel | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 274,72 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007532025 | Spiatočná letenka Viedeň - Burgas | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 414,17 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007542025 | Spiatočná letenka Viedeň - Burgas | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 414,17 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007552025 | Spiatočné letenky Viedeň - Istanbul | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 804,44 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007562025 | Spiatočné letenky Viedeň - Istanbul | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 804,44 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007492025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 80,17 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007502025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 267,65 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007512025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 128,80 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008082025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 60,76 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008092025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 49,18 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007382025 | Transakcia platobnou kartou | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | 373,44 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008052025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 207,77 € | 10.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008782025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 69,18 € | 10.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007802025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 548,60 € | 10.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007452025 | Predplatné časopisu SME | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Petit Press | 35790253 | 98,40 € | 10.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007462025 | Predplatné časopisu SME | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Petit Press | 35790253 | 98,40 € | 10.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007052025 | Predplatné časopisu SME | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Petit Press | 35790253 | 270,00 € | 07.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007022025 | Servis výťahov v bufete V2 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 72,00 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007242025 | MOBILNÝ HLAS, MOBILNÉ DÁTA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 90,05 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007252025 | FIX Hlas (02/2025) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 284,38 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007262025 | FIX Internet a Dáta (02/2025) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 36,90 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra |