Faktúry
Počet záznamov: 65676
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251022542025 | Prístup k webovej stránke kahoot.it | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Kahoot! ASA | 147,60 € | 23.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022552025 | Prístup k webovej stránke deepl.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DeepL SE | 73,07 € | 23.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022562025 | Prístup k webovej stránke elicit.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elicit | 433,35 € | 23.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022572025 | Prístup k webovej stránke scispace.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SciSpace (PubGenius Inc) | 510,64 € | 23.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022582025 | Prístup k webovej stránke deepl.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DeepL SE | 243,80 € | 23.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022592025 | Prístup k webovej stránke grammarly.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Grammarly, Inc. | 144,00 € | 23.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022602025 | Prístup k webovej stránke grammarly.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Grammarly, Inc. | 122,40 € | 23.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022832025 | Prístup k webovej stránke julius.ai | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Julius (julius.ai) | 139,50 € | 23.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022842025 | Prístup k webovej stránke litmaps.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Litmap Limited | 6019409 | 104,21 € | 23.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022852025 | Prístup k webovej stránke kahoot.it | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Kahoot! ASA | 295,10 € | 23.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022372025 | Ochranné pomôcky pre ŠD Ekonóm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ELEKTRO GLOBAL sLOVAKIA | 35799668 | 186,27 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022382025 | Pranie bielizne VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RIO-IPO | 34120629 | 129,64 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022402025 | Konf. popl. Ing. Richnák | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | IATED Academy S.L. | 270,00 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022412025 | Konf. popl. doc. Bolek | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | IATED Academy S.L. | 500,00 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022442025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 177,49 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022452025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 205,42 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022462025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 918,84 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022612025 | Kontrola EPS V1, V2, aula, archív 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 1 168,50 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022622025 | Kontrola EPS ŠH 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 430,50 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022632025 | Dielektrické rukavice tr.0 do 1000V | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ELEKTRO GLOBAL sLOVAKIA | 35799668 | 27,68 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022652025 | Plastové lehátko FIJI biele - 20ks | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SEEVEY s.r.o. | 55995632 | 1 059,03 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022692025 | Kontrola EPS VIRT 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 295,20 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022792025 | Výmena servopohonu STA 2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AMKOV s.r.o. | 46715061 | 482,16 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022802025 | Záhradná lavička 1+1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 771,20 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022812025 | Chlórňan sodný VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | 31336884 | 2 853,30 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022432025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 245,39 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022662025 | Obedy pre študentov UWL | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 380,40 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022712025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 306,89 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022742025 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 177,62 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022752025 | Refundácia - EDU FIT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Studio Purpur | 200,00 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra |