Faktúry
Počet záznamov: 64287
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008522025 | prenájom technických fliaš 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 71,64 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008922025 | MBA programme | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Apsley Business School, London | 18 000,00 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008532025 | Likvidácia odpadu vrátane prepravy VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 922,50 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008552025 | Pranie ŠD Ekonóm 13.2.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 266,91 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008562025 | Pranie ŠD PV 13.2.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 349,20 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008572025 | Pranie bielizne VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RIO-IPO | 34120629 | 194,83 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008582025 | Organizér káblov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 8,81 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008502025 | oprava výťahu V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 832,00 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008592025 | Isic, Itic, Revis, Revit 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CKM združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 598,00 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008772025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 15,96 € | 17.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008542025 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 367,92 € | 17.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008602025 | Misia a vízia - Konzorcium | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ponyhouse, s.r.o. | 47102004 | 4 920,00 € | 17.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009492025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 234,55 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008702025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 337,45 € | 17.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008812025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 47,12 € | 17.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008822025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 62,80 € | 15.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008832025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 1 004,00 € | 15.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008332025 | Vyúčt. el. en. Palisády 22, 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 196,03 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008342025 | Vyúčt. el. en. Trnavská 31, 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 121,43 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008362025 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 500,07 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008352025 | Vyúčt. el. en. UZ Konventná BYT 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 50,67 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008422025 | Poštové služby 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 965,21 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008372025 | Tlačiareň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 571,95 € | 14.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008382025 | Tlačiareň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 220,17 € | 14.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008402025 | Tlačiareň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 138,99 € | 14.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008392025 | Tlačiareň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 436,65 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008412025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 86,30 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008432025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Sprint 2 s.r.o. | 46471537 | 347,25 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008442025 | Konf. popl. Mgr Gažová Adamková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SAKO | 159,00 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008452025 | Doména ai-impact.sk | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WEDOS Internet, a.s. | 28115708 | 10,00 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra |