Faktúry
Počet záznamov: 64307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007782025 | PHF Košice - vodné, stočné, zrážky 01-02/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 1 282,95 € | 12.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007792025 | PHF Košice - vodné, stočné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 46,72 € | 12.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007692025 | Tlač učebníc a časopisu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 964,48 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007632025 | servis výťahov V2 D, E 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOV lift spol. s r.o. | 35752602 | 180,00 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007682025 | Členský poplatok SAKVA 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská asociácia pre kvalitu | 55062253 | 250,00 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007702025 | Propagačné brožúry - leták | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 878,22 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008102025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 106,52 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008112025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 43,98 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007662025 | Členský poplatok SFUI 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SFUI Slovensko-francúzsky un. inšti | 42195748 | 500,00 € | 12.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007642025 | oprava výťahu ŠD S8 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 350,00 € | 12.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008952025 | Letenky Košice-Amsterdam-Tallin a späť | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 287,40 € | 12.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007652025 | Oprava kotlov K1 a K2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TZB Technológie, s. r. o. | 44549318 | 1 664,41 € | 12.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007712025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 695,42 € | 12.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009332025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 310,98 € | 12.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008062025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 92,28 € | 12.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007672025 | Vodoinštalačný material | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 170,48 € | 12.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009232025 | Elektromateriál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 282,92 € | 12.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007612025 | Vložné na konferenciu Staff week 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | České vysoké učení technické v Praz | 68407700 | 200,00 € | 11.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007572025 | záhradnícke a sadové úpravy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mestská časť Bratislava – Petržalka | 00603201 | 30 750,00 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008122025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 370,75 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005702025 | Odb. časopisy - Electronic Journal Collec | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Emerald Publishing | 13 760,00 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007742025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 18,64 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007752025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 5,46 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007772025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 407,33 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007622025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Sprinton | 44396368 | 65,34 € | 11.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007932025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 24,24 € | 11.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007722025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 28,45 € | 11.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007832025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 39,12 € | 11.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009282025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 58,55 € | 11.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007582025 | Materiál pre bufet dobropis k MM 2025100701 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 6,43 € | 11.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra |