Faktúry
Počet záznamov: 64287
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008212025 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská 1, 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 12 446,77 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008222025 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 690,59 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008232025 | Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm, 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 156,19 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008242025 | Vyúčt. el. en. ŠD Prok.Veľ.HP 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 132,25 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008252025 | Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 786,47 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008262025 | Vyúčt. el. en. Jarabá 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 573,82 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008272025 | Vyúčt. el. en. SZ Konventná Kuch 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 722,37 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008312025 | Vyúčt. el. en. UZ Virt 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 80,72 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008322025 | Vyúčt. el. en. VZ Virt Hlavná 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 040,86 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008612025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 433,28 € | 14.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008622025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 26,78 € | 14.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008712025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 503,94 € | 14.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008802025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 209,10 € | 14.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008632025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 874,76 € | 14.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008132025 | Letenky Budapešť - Dubaj a späť | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 607,86 € | 13.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008142025 | ŠD Bellova - elektrina - vyúčt. 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 71,81 € | 13.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008152025 | PHF KE elektrina-vyúčt. Tajov. 13, 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 16,07 € | 13.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008162025 | PHF KE elektrina-vyúčt. Tajov. 13, 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 982,72 € | 13.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008192025 | Vyúčtovanie TEHO PHF KE 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 15 046,12 € | 13.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008202025 | Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová, 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 4 504,65 € | 13.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008172025 | PHF KE elektrina-vyúčt. Moyzes.64, 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 226,43 € | 13.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008182025 | PHF KE elektrina-vyúčt. Tajov.11, 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 67,48 € | 13.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007942025 | Licencia do Bek-online na 12 mesiacov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. | 46380434 | 1 899,12 € | 13.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008032025 | Odb preh komínov-dymovodov PV + Hrob. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 40,00 € | 13.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008022025 | Odb prehl komínov-dymovodov ÚZ Vila HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 20,00 € | 13.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008012025 | Pranie bielizne pre UZ JARABÁ 2/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MYVAL | 36793540 | 77,92 € | 13.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008002025 | Rozbor odpadovej vody 26.2. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurofins Environment Testing Slovak | 53248376 | 98,40 € | 13.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007972025 | Pranie bielizne | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RIO-IPO | 34120629 | 213,16 € | 13.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008302025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 258,85 € | 13.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008742025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 320,37 € | 13.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra |