Faktúry
Počet záznamov: 63346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241052532024 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 196,64 € | 31.12.2024 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052552024 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 027,32 € | 31.12.2024 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052562024 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 366,90 € | 31.12.2024 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052572024 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 720,60 € | 31.12.2024 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052602024 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 4 847,04 € | 31.12.2024 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051392024 | telekomunikačné služby - internet 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 604,42 € | 31.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051402024 | telekomunikačné služby - PL 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 384,56 € | 31.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052302024 | Jednoráz. posky. údajov a dát podnikov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bureau van Dijk Editions | 54 750,00 € | 31.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052512024 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 65,40 € | 31.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052592024 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 280,68 € | 31.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052542024 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 734,64 € | 31.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052582024 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 114,34 € | 31.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052092024 | Poštové služby 12/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 954,30 € | 31.12.2024 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051982024 | vodné, stočné ŠD Hrob. 25.-31.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 599,56 € | 31.12.2024 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051972024 | vodné, stočné ŠD Ekonóm 24.-31.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 835,20 € | 31.12.2024 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051962024 | vodné, stočné ŠD S4 19.-31.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 194,48 € | 31.12.2024 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051952024 | vodné, stočné ŠD S8 19.-31.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 681,11 € | 31.12.2024 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051882024 | vodné, stočné EU Dolnoz. 19.-31.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 746,45 € | 31.12.2024 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051872024 | vodné,stočné,zrážky Palis. 27.9.-31.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 7,78 € | 31.12.2024 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051862024 | vodné, stočné ŠD HP PV 27.-31.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 629,38 € | 31.12.2024 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051852024 | vodné,stočné,zrážky Konv. 24.-31.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 40,02 € | 31.12.2024 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052202024 | PHF Košice elektrina Moyzesova 64 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 272,26 € | 31.12.2024 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051892024 | Vyúčt.el.en.UZ Konventná nájom 7-12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 70,12 € | 31.12.2024 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051632024 | Vyúčt. el. en. Trnavská 31, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 186,04 € | 31.12.2024 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051622024 | Vyúčt. el. en. Palisády 22, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 323,55 € | 31.12.2024 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051612024 | Vyúčt. el. en. UZ Konventná byt 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 94,36 € | 31.12.2024 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052232024 | Zemný plyn D1 12/2024 - vyúčtovacia fa | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 29 090,42 € | 31.12.2024 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051742024 | stavebný dozor 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vivos limax, s.r.o. | 46897747 | 1 168,25 € | 31.12.2024 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051752024 | stavebny dozor ŠDaJ Dolnozemská | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Juno s.r.o. | 53717325 | 949,98 € | 31.12.2024 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052842024 | Zemný plyn VIRT ...7648 vyúčtovanie 24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 114,48 € | 31.12.2024 | 01.03.2025 | Faktúra |