Faktúry
Počet záznamov: 65677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251020372025 | Oprava výťahov ŠD S8 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 1 595,00 € | 09.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020462025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 76,14 € | 09.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020572025 | Dod. tepelnej energie 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 907,04 € | 09.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020582025 | Dod. pitnej vody 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 78,15 € | 09.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020592025 | Dod. el. energie 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 215,15 € | 09.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020612025 | Výroba a vydanie knihy v zahraničí | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Nakladatelství Leges, s.r.o. | 28257553 | 7 080,00 € | 09.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020482025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 451,66 € | 09.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020322025 | Pranie MŠ 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 43,17 € | 09.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020332025 | Revízia výťahov Bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 720,00 € | 09.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021232025 | Vyúčt. el. en. Jarabá 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 22,52 € | 09.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021242025 | Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 321,15 € | 09.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021252025 | Vyúčt. el. en. ÚZ Virt 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 118,56 € | 09.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021262025 | Vyúčt. el. en. VZ Virt Hlavná 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3,96 € | 09.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021272025 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 424,07 € | 09.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020542025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 9,45 € | 09.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020412025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WESTech spol. s.r.o. | 35796111 | 2 555,85 € | 09.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020022025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Booknet Slovakia, s.r.o. | 45930546 | 62,20 € | 06.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020042025 | Hasiaci prístroj - skúška + likvidácia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | HASTEX s.r.o. | 17312396 | 1 236,15 € | 06.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020202025 | PHF Košice elektrina Tajovskeho 11, 06/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 337,86 € | 06.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020212025 | ŠD Bellova - elektrina 06/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 735,40 € | 06.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020222025 | PHF Košice elektrina Tajovskeho 13, 06/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 314,31 € | 06.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020232025 | ŠD Bellova - elektrina 06/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 76,53 € | 06.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020242025 | PHF Košice elektrina Mozyesova 64, 06/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 295,37 € | 06.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020252025 | PHF Košice elektrina Tajovskeho 13, 06/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 397,57 € | 06.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020262025 | MOBILNÝ HLAS, MOBILNÉ DÁTA 05/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 90,05 € | 06.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020272025 | FIX Internet a Dáta 05/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 36,90 € | 06.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020282025 | FIX Hlas 05/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 284,38 € | 06.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019962025 | Obalový materiál pre potreby bufetu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 1 393,10 € | 06.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020002025 | oprava výťahu V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 440,00 € | 06.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020032025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Cambridge Scholars Publishing | 4333775 | 56,17 € | 06.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra |