Faktúry
Počet záznamov: 64307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006952025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 44,32 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006962025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 163,30 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006972025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 208,19 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006192025 | Stravné lístky - marec | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 119,80 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006242025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 715,20 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006252025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 268,31 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006272025 | Elektroinštalačný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 284,01 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006152025 | telekomunikačné služby - mobily 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 442,68 € | 04.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006232025 | telekomunikačné služby - PL 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 419,17 € | 04.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006262025 | telekomunikačné služby - internet 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 607,62 € | 04.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006332025 | zrážková voda EU Dolnoz. 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 105,66 € | 04.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006352025 | zrážková voda EU Dolnoz. 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 328,22 € | 04.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006362025 | zrážková voda ŠD Ekonóm 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 129,80 € | 04.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006072025 | Dodávka el. en. Konventná Nájom, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 97,27 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006082025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Byt, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 36,62 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006092025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Relax, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 42,11 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006102025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Výuka, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 64,71 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006112025 | Dodávka el. en. Dolnozemská 1, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 31 362,34 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006122025 | Dodávka el. en. Trnavská cesta 31, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 362,88 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006132025 | Dodávka el. en. Palisády 22, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 235,88 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006202025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 048,84 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006282025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 179,49 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006292025 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 262,07 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006312025 | Dodávka el. en. ŠD Prok.Veľ. 41 HP, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 490,53 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006462025 | Dodávka el. en. Jarabá 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 323,90 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006472025 | Dodávka el. en. ÚZ Pokrok HS 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 77,98 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006482025 | Dodávka el. en. UZ Virt 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 353,80 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006492025 | dodávka el. en. VZ Virt Hlavná, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 957,72 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006532025 | Dodávka el. en. Konventná Byt, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 67,31 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006552025 | Dodávka el. en. SZ Konventná Kuch 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 468,15 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra |