Faktúry
Počet záznamov: 65772
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251023262025 | SCIO spracovanie osobných údajov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | www.scio.cz, s.r.o. | 27156125 | 60,00 € | 25.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023272025 | Poter na vyrovnávanie podláh | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BAGIMPEX Trading , s.r.o. | 35884991 | 272,32 € | 25.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023112025 | Lenovo IdeaPad | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 785,97 € | 25.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023122025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 726,38 € | 25.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023132025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 122,98 € | 25.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023172025 | Jednosmerná let. Bratislava - LTN Londýn | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 215,68 € | 25.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023252025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 713,40 € | 25.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024222025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 2 229,38 € | 25.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023302025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 54,96 € | 25.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023502025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 71,66 € | 25.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023142025 | Spiatočná letenka Viedeň - Sao Paolo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 2 230,55 € | 25.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023152025 | Spiatočná letenka Viedeň - Sao Paolo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 2 245,55 € | 25.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023162025 | Spiatočná letenka Viedeň - Sarajevo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 383,76 € | 25.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023282025 | PD Rekonštrukcia sociálnych zariadení | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing.arch. Rastislav Mikluš | 3 800,00 € | 25.06.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022902025 | Odb prehl a skúšky plyn horákov ŠD HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. | 51110466 | 475,00 € | 24.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022912025 | Odb prehl a skúšky plyn horákov ÚZ Pokrok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. | 51110466 | 300,00 € | 24.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023062025 | Konf. popl. Bc Cetll | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SPU (Slovenská | 00397482 | 40,00 € | 24.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023072025 | Kon. popl. Ing. Mihalčin | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola polytechnická | 71226401 | 80,00 € | 24.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022952025 | MacBook Air 13 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 125,45 € | 24.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022962025 | Notebook Acer Aspire 17 Steel | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 861,00 € | 24.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022972025 | LENOVO IdeaPad | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 810,57 € | 24.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022982025 | notebook a príslušenstvo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 575,62 € | 24.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023012025 | notebooky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 4 182,00 € | 24.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023052025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 1 656,42 € | 24.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024182025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 156,58 € | 24.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024212025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 263,27 € | 24.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023032025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 215,03 € | 24.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023042025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 40,82 € | 24.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023292025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 88,18 € | 24.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022512025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Springer Customer Service Cent | 1 545,00 € | 23.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra |