Faktúry
Počet záznamov: 64307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006842025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 26,09 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007732025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 454,47 € | 05.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007862025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 77,10 € | 05.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007892025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 38,92 € | 05.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003492025 | Ročná licencia MAXQDA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Cleverbridge GmbH | 220,00 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006212025 | Odber PHL + KE, mýtne | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 832,93 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006222025 | činnosť PZS za 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 849,93 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006062025 | Členský poplatok BLF 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PONTIS Nadácia | 31784828 | 590,40 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006162025 | Pranie bielizne pre UZ POKROK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FEBA-ECO s.r.o. | 54108390 | 103,00 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006172025 | Likvidácia odpadu vrátane prepravy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 738,00 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006182025 | Pranie bielizne VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RIO-IPO | 34120629 | 456,33 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006322025 | Zabezpčenie stravovania škôlka 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 326,20 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006342025 | Zemný plyn Palisády 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3,00 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006142025 | Dvojročné predplatné FORBES | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Barecz & Conrad Media | 36556653 | 80,00 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007002025 | Účastnícky popl. Ing. Johanesová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU | 36067831 | 220,00 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006052025 | Kurz SJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 500,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006302025 | Členský poplatok Klub dekanov 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006372025 | Zemný plyn Hroboňova 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 13,00 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006382025 | Zemný plyn Hroboňova 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 13,00 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006392025 | Zemný plyn PV 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3,00 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006402025 | Zemný plyn PV 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 537,00 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006412025 | Zemný plyn H. Smokovec 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 21,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006422025 | Zemný plyn SÚZ Konventná 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 21,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006432025 | Zemný plyn ÚZ Konventná 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 631,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006442025 | Zemný plyn VIRT ... 3026 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 689,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006452025 | Zemný plyn VIRT ... 7648 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 12,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006572025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 773,27 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006892025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 133,88 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006932025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 87,82 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006942025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 201,21 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra |