Faktúry
Počet záznamov: 66682
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251031002025 | AD na objekty V1 a V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SK Union Stav s.r.o. | 31438547 | 738,00 € | 25.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031192025 | Konf. popl. R. Kopál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AISBL ERASMUS STUDENT NETWORK | 160,00 € | 25.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251031362025 | Konf. popl. doc. Hudec | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 350,00 € | 25.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031372025 | Tlač brožúr a letákov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 7 275,45 € | 25.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030942025 | Vypracovanie odborného protokolu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | YUMA PRO s. r. o. | 54462975 | 2 398,50 € | 25.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031012025 | IČ pri kolaudácii | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | YUMA PRO s. r. o. | 54462975 | 492,00 € | 25.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031072025 | Canon | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FOTOVIDEOSHOP, s.r.o | 36638137 | 9 389,00 € | 25.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030952025 | Spiatočná letenka Viedeň - Göteborg | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 340,90 € | 25.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031062025 | vodné,stočné ŠD Hrob. 25.7.-24.8.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 592,46 € | 25.08.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031052025 | vodné,stočné ŠD HP PV 25.7.-24.8.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 048,24 € | 25.08.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031042025 | vodné,stočné,zrážky Konv. 24.7.-23.8.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 179,42 € | 25.08.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030962025 | Spiatočná letenka Budapešť - Göteborg | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 275,60 € | 25.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030812025 | Kalibrácia teplomerov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KALIBRA SK s.r.o. | 47560894 | 284,13 € | 22.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030822025 | pitná voda - VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie | 36537870 | 583,87 € | 22.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030832025 | pitná voda - VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie | 36537870 | 180,71 € | 22.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030842025 | Rozbor bazénovej vody Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUASECO | 17335264 | 190,65 € | 22.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030882025 | veľkokapacitný kontajner 7m3 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LEONTECH s.r.o. | 47973871 | 1 471,08 € | 22.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030852025 | Spiatočná letenka Viedeň - Amsterdam | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 421,38 € | 22.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030902025 | Konf. popl. Ing. Oleš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Wirtschaftsuniversität Wien | 149,00 € | 22.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251030892025 | Vymaľovanie interiéru objedku ŠD VH 74 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRO EXTERIÉR s. r. o. | 52157164 | 87 961,63 € | 22.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030872025 | Jednosmerná letenka Viedeň-Nice | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 77,55 € | 22.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030862025 | Letenky ZPC - vzdelávacie veľtrhy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 783,30 € | 22.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030792025 | Konf. popl. Ing Lábaj SEAM | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská ekonomická spoločnosť | 42271037 | 50,00 € | 21.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030802025 | Pranie VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RIO-IPO | 34120629 | 204,43 € | 21.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030712025 | vodné,stočné EU Dolnoz. 19.7.-18.8.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5 977,23 € | 21.08.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030722025 | vodné,stočné,zrá ŠD S8 19.7.-18.8.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 227,92 € | 21.08.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030732025 | vodné,stočné,zrá ŠD S4 19.7.-18.8.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 193,47 € | 21.08.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030702025 | Konf. popl. Ing. Baziuk | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola polytechnická | 71226401 | 80,00 € | 20.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030512025 | Chlorňan, kanister, palety, mýto | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | 31336884 | 968,74 € | 20.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030602025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 115,87 € | 20.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra |