Faktúry
Počet záznamov: 64287
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006642025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 302,66 € | 28.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006652025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 81,63 € | 28.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007212025 | k fa 2025100701/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 3,60 € | 28.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005982025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 121,89 € | 28.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006002025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 320,05 € | 28.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006032025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 70,97 € | 28.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006722025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 32,85 € | 28.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007202025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Zilizi Imrich s.r.o. | 45963509 | 86,75 € | 28.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005972025 | Konf. pop. National Assembly Nitra 7.-9.3. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 350,00 € | 28.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005852025 | vodné,stočné ŠD Hrob. 25.1.-24.2.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 072,70 € | 28.02.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005862025 | vodné,stočné ŠD PV 25.1.-24.2.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 118,32 € | 28.02.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005922025 | lektorovanie všetkéo druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr.Vladimíra Kašíková | 47017309 | 800,00 € | 28.02.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005812025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LLC "CPС" Business Perspektívy " | 700,00 € | 27.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005752025 | Spiatočná letenka Viedeň - Frankfurt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 553,52 € | 27.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005832025 | Kurz AJ Mgr. Szabová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | The British Council | 31785671 | 250,00 € | 27.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005772025 | Členský poplatok EUA 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EUA | 4 500,00 € | 27.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005782025 | Členský poplatok EUA 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EUA | 1 480,00 € | 27.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005792025 | jazykové vzdelávanie zam A2 - B1 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Richard Kravec | 41341830 | 640,00 € | 27.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005802025 | jazykové vzdelávanie zam B1 - C1 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Richard Kravec | 41341830 | 640,00 € | 27.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005762025 | Letenky Bratislava BTS- Brusel CRL | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 423,80 € | 27.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005742025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 85,49 € | 27.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006602025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 156,66 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006612025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 118,78 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005822025 | kuriérske služby Staňo - Bangladesh | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FedEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 107,78 € | 27.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005942025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 468,98 € | 27.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006832025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 272,25 € | 27.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005712025 | vodné,stočné,zrážky Konv. 24.1.-23.2.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 200,82 € | 27.02.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005722025 | vodné,stočné ŠD Ekonóm 24.1.-23.2.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 892,32 € | 27.02.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005692025 | prekl.odb.textu zo SJ do AJ+kor.nat.sp. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRO EDUCATION International s.r.o. | 47372281 | 311,52 € | 26.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006022025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 279,32 € | 26.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra |