Faktúry
Počet záznamov: 64287
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008992025 | vodné,stočné,zrážky ŠD S4 19.2.-18.3.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 176,86 € | 20.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008872025 | Zemný plyn D1 - vyúčtov. k zálohe 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 55 461,00 € | 19.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008932025 | Pranie - obrusy pre PHF KE | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CIBEKA s. r. o., r. s. p. | 53523628 | 12,82 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008942025 | Pranie a čistenie bielizne ŠD Bellova 1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CIBEKA s. r. o., r. s. p. | 53523628 | 72,43 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008962025 | Oprava a zoradenie hlavnej brdy výťahu - ŠD | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFI Výťahy s.r.o. | 47519045 | 57,00 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008972025 | Kompletný servis, údržba, oprava výťahov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFI Výťahy s.r.o. | 47519045 | 155,00 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010122025 | Psychologické služby študentom | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Psychologická ambulancia | 47402806 | 45,00 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008842025 | prenájom športovísk ,, Pohár rektora EU ,, | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TK Slávia STU Bratislava | 31744109 | 187,21 € | 19.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008882025 | Zemný plyn PV - vyúčtov. k zálohe 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 18 610,00 € | 19.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008892025 | Zemný plyn Hrob. - vyúčtov. k zálohe 3/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 9 301,00 € | 19.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008852025 | Ceny pre víťazov ,, Pohár rektora EU,, | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 455,63 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008862025 | strážna služba za 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | C.B. Security spol. s r.o. | 45525153 | 4 662,32 € | 19.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008902025 | Zemný plyn Ekon. - vyúčtov. k zálohe 3/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 538,00 € | 19.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009592025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 84,45 € | 19.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009572025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 128,82 € | 19.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009292025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 66,29 € | 19.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008912025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 105,26 € | 19.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008682025 | obnova ŠD Vlčie hrdlo 74 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RAJNIAK BAU, s.r.o. | 46999868 | 228 566,29 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008692025 | ÚZ - Úplné znenia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 612,91 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009582025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 137,25 € | 18.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008652025 | SD POO - ŠDaJ D1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Juno s.r.o. | 53717325 | 973,73 € | 18.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009262025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 110,20 € | 18.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009272025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 82,63 € | 18.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009502025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 129,59 € | 18.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008672025 | Rekonšturkcia objektu V2 KONZORCIUM s STU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MIPE Invest s.r.o. | 36837075 | 456 260,00 € | 18.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008662025 | rekonštrukcia ŠD Starohájska 4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DAG SLOVAKIA | 44886021 | 660 821,39 € | 18.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008642025 | SD POO - ŠD S4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vivos limax, s.r.o. | 46897747 | 1 197,45 € | 18.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008792025 | poplatok za publikovanie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ELSEVIER B.V. | 269,00 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008492025 | veľkokapacitný kontajner 7m3 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LEONTECH s.r.o. | 47973871 | 686,34 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008512025 | Maľovanie a opravy priestorov D1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BAGIMPEX Trading , s.r.o. | 35884991 | 3 644,24 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra |