Faktúry
Počet záznamov: 63324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241052052024 | Servis a údržba výťahov ŠD S8 12/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 67,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052062024 | servis a údržba výťahov V1 12/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 106,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052072024 | servis údr.výťahov 1.,2.st.+archív 12/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 91,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052082024 | servis a údržba výťahov V2 12/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 159,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052312024 | havarijný zásah - WC budova V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Havarijná služba Olivová | 36741566 | 600,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052322024 | poplatky za služby - práce toalety V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Havarijná služba Olivová | 36741566 | 230,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052332024 | lektorovanie všetkéo druhu 1.- 16.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Miriam Stašková PhD. | 41430077 | 1 120,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052342024 | Komplexný servis a údržba výťahov 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 110,00 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052192024 | Vyúčtovanie ŠD Bellova elektrina | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 447,84 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052182024 | PHF Košice elektrina Tajovského 13 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 95,42 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052172024 | PHF Košice elektrina Tajov 11 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 215,28 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052162024 | PHF Košice elektrina Tajovského 11 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 66,06 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052152024 | Služby mobilného operátora | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 36,00 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052142024 | Služby mobilného operátora | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 277,44 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052132024 | PHF Košice - zrážková voda | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 324,58 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052122024 | PHF Košice - vodné, stočné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 421,58 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051922024 | Vyúčt. el. en. Palisády 24 relax 1-12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 71,60 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051912024 | Vyúčt. el. en. Palisády 24 byt 1-12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 53,03 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051902024 | Vyúčt. el. en. Palisády 24 výuka 1-12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 98,83 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051602024 | Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 819,10 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051592024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 897,46 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051582024 | Vyúčt. el. en ŠD HP PV 41, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 3 144,77 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051572024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 335,33 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051562024 | Vyúčt. el. en. VZ Virt Hlavná 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 215,37 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051552024 | Vyúčt. el. en. UZ Virt 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 52,26 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051542024 | Vyúčt. el. en. SZ Konventná kuch 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 721,30 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051532024 | Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 164,70 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051522024 | Vyúčt. el. en. Jarabá 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 609,94 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051512024 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská 1, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9 829,25 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052352024 | PHF Košice - vodné, stočné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 167,12 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra |