Faktúry
Počet záznamov: 67419
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251041132025 | Konf. popl. Ing. Šimčisko | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WECO-Travel Kft. | 330,00 € | 31.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041142025 | Konf. popl. Ing. Rehák | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WECO-Travel Kft. | 450,00 € | 31.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041102025 | Členský poplatok EUNIS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EUNIS-SK | 31784941 | 350,00 € | 31.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041122025 | Konf. popl. Mgr. Kutlák | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 300,00 € | 31.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041112025 | Konf. popl. Ing. Přívara | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MALTON LONDON LTD | 14354904 | 285,00 € | 31.10.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043002025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ELSEVIER B.V. | 1 276,80 € | 30.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043012025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LLC "CPС" Business Perspektívy " | 1 150,00 € | 30.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041092025 | Pramenitá voda AQUA PRO | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 77,35 € | 30.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041022025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 381,30 € | 30.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040922025 | Konf. popl. Brijová, Petzová, Kopál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Erasmus Student Network | 42270499 | 210,00 € | 30.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041052025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 153,75 € | 30.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041072025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 722,01 € | 30.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041082025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 381,30 € | 30.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043232025 | Prenájom webovej stránky deepl.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DeepL SE | 401,65 € | 30.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041032025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 381,30 € | 30.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040982025 | mikrovlnka Elektrolux | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 266,91 € | 30.10.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041152025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 59,45 € | 30.10.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041162025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 64,91 € | 30.10.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041222025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 14,66 € | 30.10.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040942025 | iPhone 17 Pro;256GB | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WESTech spol. s.r.o. | 35796111 | 1 339,00 € | 30.10.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041012025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 499,12 € | 30.10.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041042025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 762,60 € | 30.10.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040932025 | Zhotovenie priečky a búranie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRO EXTERIÉR s. r. o. | 52157164 | 2 411,19 € | 30.10.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040992025 | Laminátor, čistič na tabule | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 80,20 € | 30.10.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041002025 | pokovovana folia 120x90 samolep 0,5 mm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 95,57 € | 30.10.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045482025 | Vyúčt.FA - iPhone 16Pro,256GB, púštny titán | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Smarty SK s.r.o. | 46818995 | 1 189,00 € | 30.10.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040962025 | kancelarsky papier 80g A4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 44,08 € | 30.10.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040972025 | kancelarsky papier A4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 151,14 € | 30.10.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040752025 | výroba plakiet - 85. výročie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 3G, s.r.o. | 46936238 | 3 463,00 € | 29.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040772025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 60,74 € | 29.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra |