Faktúry
Počet záznamov: 65676
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251023612025 | ŠD Bellova 1 - vodné, stočné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 967,44 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023892025 | Vložné na konferenciu E5 Dubaj 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pro Oeconomica | 45735395 | 499,00 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023682025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 85,50 € | 26.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023552025 | Vložné na konferenciu IDIMT 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola ekonomická | 61384399 | 430,00 € | 26.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023602025 | Vložné na konferenciu IDIMT 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola ekonomická | 61384399 | 430,00 € | 26.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023532025 | predlžovací kábel 5 m 5 zasuv. s vypinač | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 38,07 € | 26.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023522025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 49,98 € | 26.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023482025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 69,00 € | 26.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023432025 | kancelarsky papier A4 80g | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 314,88 € | 26.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023462025 | Konf. popl. Oksinenko | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | University of Ljubljana | 1 100,00 € | 26.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023472025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 39,65 € | 26.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023442025 | kancelarsky papier A4 80g | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 31,49 € | 26.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023382025 | Plavba BA - Devín - BA 1.6.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SPaP- lodná doprava | 35839228 | 415,20 € | 26.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023512025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 170,74 € | 26.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023772025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 47,12 € | 26.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023312025 | vodné,stočné,zrážky Konv. 24.5.-23.6.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 161,08 € | 26.06.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023322025 | vodné, stočné ŠD PV 25.5.-24.6.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 877,02 € | 26.06.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023332025 | vodné, stočné ŠD Hrob. 25.5.-24.6.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 277,78 € | 26.06.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023212025 | Konf. popl. Ing. Csápai | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EIDIKOS LOGARIASMOS | 280,00 € | 25.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023092025 | vstupenky na exkurziu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 95,01 € | 25.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023102025 | laboratórny experiment o správaní | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Experimentálne laboratórium, o.z. | 55015549 | 5 500,00 € | 25.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023182025 | Odb prehl a skúšky plyn zar. ÚZ Vila HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. | 51110466 | 252,00 € | 25.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023202025 | Odb prehl a skúšky plyn zar. Hroboňova | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. | 51110466 | 580,00 € | 25.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023222025 | oprava výťahu V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 435,00 € | 25.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023262025 | SCIO spracovanie osobných údajov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | www.scio.cz, s.r.o. | 27156125 | 60,00 € | 25.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023272025 | Poter na vyrovnávanie podláh | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BAGIMPEX Trading , s.r.o. | 35884991 | 272,32 € | 25.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023112025 | Lenovo IdeaPad | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 785,97 € | 25.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023122025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 726,38 € | 25.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023132025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 122,98 € | 25.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023172025 | Jednosmerná let. Bratislava - LTN Londýn | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 215,68 € | 25.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra |