Faktúry
Počet záznamov: 64287
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009742025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 183,78 € | 24.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009902025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 294,98 € | 24.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009302025 | Webinár pre OVO | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 89,00 € | 21.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009562025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 921,30 € | 21.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009312025 | Spiatočné letenky Bratislava - Istanbul | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 584,68 € | 21.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009352025 | Toner | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 61,50 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009362025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 36,90 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009392025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 295,20 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009402025 | Toner | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 67,65 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009412025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 396,06 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009422025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 152,52 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009442025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 560,21 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009452025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 196,80 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009462025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 201,72 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009472025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 378,84 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009482025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 205,41 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009662025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 25,41 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009672025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 5,46 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009682025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 557,12 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009242025 | Elektroinštalačný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 528,92 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009322025 | Spiatoč. letenky Birmingham/USA - Viedeň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 2 024,20 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009372025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 615,00 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009382025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 520,29 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009612025 | Mobil Samcung Galaxy Ing. Daneshjo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NAY, a.s. | 35739487 | 674,55 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009962025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 48,41 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009972025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 105,04 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009432025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 36,90 € | 21.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009522025 | Odstránenie havárie ŠD S4,S8 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MENDER, s.r.o. | 50737988 | 13 441,72 € | 21.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009552025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 106,39 € | 21.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009752025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 16,30 € | 21.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra |