Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004952025 | Pranie a čistenie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 325,02 € | 07.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004962025 | Aktualizácia rozpočtu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FMK project partners s.r.o. | 36649414 | 123,00 € | 07.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004922025 | IT materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 271,86 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007439 | AVACOM náhrady | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 86,75 € | 05.08.2025 | 09.08.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007440 | ITmateriál podľa prílohy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 275,45 € | 05.08.2025 | 09.08.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007441 | Aktualizácia rozpočtu Zelená strecha | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FMK project partners s.r.o. | 36649414 | 123,00 € | 05.08.2025 | 12.08.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251004912025 | Materiál na prevádzku AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 375,17 € | 05.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004852025 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 158,67 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004882025 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,84 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004862025 | Batéie AVACOM AVA-RBC7 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ESAT s.r.o. | 44210531 | 196,00 € | 04.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004892025 | Poistné za III.Q 2025 - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 52,84 € | 04.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004902025 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 262,97 € | 04.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004832025 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 130,04 € | 04.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004822025 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. za 07/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 230,00 € | 01.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007434 | Administratívna podpora pre ŽoNFP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iliris s.r.o. | 47556935 | 1 700,00 € | 31.07.2025 | 04.08.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251004792025 | Materiál IT do notebooku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 150,70 € | 31.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004872025 | Nákup PHM - poplatok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,23 € | 31.07.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004802025 | Servis výťahu 7-9/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 286,62 € | 31.07.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007438 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 262,97 € | 30.07.2025 | 09.08.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251004782025 | Tlač - Divadlo a hmotná kultúra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 554,92 € | 30.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra |