Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17315

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251001992025 Mikrofóny, stojany, reprobox Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Muziker, a.s. 35840773 576,30 € 07.04.2025 23.04.2025 Faktúra
20251002042025 Tonery Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Damedis s.r.o. 47864249 69,62 € 07.04.2025 23.04.2025 Faktúra
20251002082025 Mikrofóny RODE NT1 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 ALZA .SK 36562939 600,79 € 07.04.2025 24.04.2025 Faktúra
20251002152025 Oprava auta C5 BB964EM - pneu Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 STELA SERVIS s.r.o. 47740531 540,81 € 07.04.2025 24.04.2025 Faktúra
20251002142025 Výkon činnosti stráž. služby - Kaštieľ Radv Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SG Security s.r.o. 44823266 50,00 € 07.04.2025 25.04.2025 Faktúra
20251002162025 Pranie prádla Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 PRAMAKO 36698121 207,50 € 07.04.2025 29.04.2025 Faktúra
20251002172025 Pranie prádla Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 PRAMAKO 36698121 61,83 € 07.04.2025 29.04.2025 Faktúra
20251002002025 Nákup publikácií do fondu knižnice AU Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 ARTFORUM s.r.o 35716584 70,62 € 04.04.2025 24.04.2025 Faktúra
20251002012025 Výkon zodpovednej osoby za 04/2025 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 EuroTrading s.r.o. 44031483 158,67 € 04.04.2025 23.04.2025 Faktúra
20251002032025 Vývoz kontajnerov Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Iceko s.r.o. 30226422 501,00 € 04.04.2025 23.04.2025 Faktúra
20251002052025 Údržba výťahu Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 LIFT SERVIS Levices.r.o. 48327964 166,05 € 04.04.2025 23.04.2025 Faktúra
20251002092025 Vodné, stočné Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. 36644030 2 033,02 € 04.04.2025 24.04.2025 Faktúra
20251002022025 Ladenie klavírov Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Damián Mrva 33029113 214,02 € 04.04.2025 24.04.2025 Faktúra
4500007280 Tonery Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Damedis s.r.o. 47864249 69,62 € 03.04.2025 07.04.2025 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500007282 Maliarske práce ŠD AU Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Jaroslav Iskra 1449904 400,00 € 03.04.2025 08.04.2025 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
20251001932025 Ladenie a oprava klavírov Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Damián Mrva 33029113 214,02 € 03.04.2025 19.04.2025 Faktúra
20251001942025 Ubytovanie Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Študentský domov Akadémie umení 31094970 46,00 € 03.04.2025 19.04.2025 Faktúra
20251001972025 Tonery Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 373,31 € 03.04.2025 19.04.2025 Faktúra
4500007285 Kontrola hasiacich prístrojov Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 PYROBOSS s.r.o. 36644048 1 329,26 € 03.04.2025 12.04.2025 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
20251001952025 Poistné za 1.a 2. Q - Kaštieľ Radv. Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Mesto Banská Bystrica 00313271 105,68 € 03.04.2025 23.04.2025 Faktúra