Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003282025 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 374,58 € | 03.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007344 | Techn.príprava a zabezpeč.hud.nástrojov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Marek Encinger | 44302738 | 170,00 € | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007346 | Revízia ťahov v div.sále FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ELKOTECH s.r.o. | 36372315 | 1 060,00 € | 02.06.2025 | 07.06.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007348 | Ozvučenie počas skúšok muzik.spevu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Robert Tkáč | 52418413 | 230,00 € | 02.06.2025 | 07.06.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007355 | Ext.projekt.manažment - Zvýšenie kybern. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Amazonite s.r.o. | 54503264 | 553,50 € | 02.06.2025 | 09.06.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007357 | Preprava Košice, Prešov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tomáš Babjak - ADŽARV | 53457382 | 731,80 € | 02.06.2025 | 09.06.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251003162025 | Materiál pre potreby katedry grafiky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CINEMA + spol. s r.o. | 31586457 | 63,96 € | 02.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003182025 | SSD disk WD Blue 3D SSD - Dobropis | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 69,90 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003262025 | Mikrofónové stojany, prenosný rekordér | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Muziker, a.s. | 35840773 | 381,62 € | 02.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003232025 | Technická príprava a zabezpečenie nástrojov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Marek Encinger | 44302738 | 170,00 € | 02.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003242025 | Preprava študentov autobusom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZUTO - BUS s.r.o. | 47593393 | 290,00 € | 02.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003252025 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,84 € | 02.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003272025 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 122,83 € | 02.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003292025 | Ročná odborná prehliadka a skúška EPS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 557,81 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003332025 | Odborná prehliadka a skúška v divadel. sále | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ELKOTECH s.r.o. | 36372315 | 1 060,00 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003192025 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 317,46 € | 31.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003172025 | Prenájom Radnice na koncert kontrabasistov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 160,00 € | 30.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003202025 | Materiál pre potreby katedry IDM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 97,28 € | 30.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003212025 | Účastnícky poplatok za seminár | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 108,00 € | 30.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003532025 | Reklama | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | META Platforms Ireland Limited | 20,00 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra |