Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500007312 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 108,00 € | 05.05.2025 | 09.05.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007313 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BABYOS s.r.o. | 00650650 | 360,00 € | 05.05.2025 | 09.05.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007314 | Propagačné materiály | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Promo Design s.r.o. | 36645028 | 613,77 € | 05.05.2025 | 09.05.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007315 | Propagačné materiály | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Promo Design s.r.o. | 36645028 | 208,49 € | 05.05.2025 | 09.05.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007316 | Objektív Canon RF 5,2mm f/2.8 dual fishe | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AQT.sk | 36042234 | 2 245,07 € | 05.05.2025 | 09.05.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007317 | Postprodukcia videa pre Dokum.film Výraj | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Komár | 50232029 | 500,00 € | 05.05.2025 | 10.05.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251002662025 | Postprodukcia videa - Dokumentárny film | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Komár | 50232029 | 500,00 € | 05.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002562025 | Doprava študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PREBUS s.r.o. | 46025642 | 236,16 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002612025 | Pokuta za prekročenie rýchlosti Rakúsko | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bezirkshauptmannschaft Gussing | 37264900 | 45,00 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002592025 | Vložkovanie komínového telesa AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 3 584,92 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002602025 | Vložkovanie komínového telesa AU č.2 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 3 584,92 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002622025 | Maliarske práce v ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jaroslav Iskra | 1449904 | 2 371,36 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007323 | Služby VO - Zvýšenie urovne kyberbezpeč. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HMH Invest spol.s r.o. | 46871489 | 4 000,00 € | 02.05.2025 | 17.05.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251002672025 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 185,63 € | 30.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007309 | 12 ks chránič na matrac | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EMI Sabinov s.r.o. | 46726608 | 323,80 € | 29.04.2025 | 03.05.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007310 | TK a EK vozidla C5 BB964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 178,35 € | 29.04.2025 | 03.05.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251002512025 | Chránična matrac - scénografia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EMI Sabinov s.r.o. | 46726608 | 323,80 € | 29.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002522025 | Servis elektrick.zabezp. systému -Kaštieľ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. | 47923849 | 401,47 € | 29.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002572025 | Dobropis - Ohrievacia platňa 600W | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 249,59 € | 29.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002502025 | Adaptér, kábel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PC BUSINESS, spol. s r. o. | 36016772 | 63,36 € | 29.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra |