Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18232
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008412025 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 424,20 € | 30.11.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008302025 | Príprava a tlač propagačných materiálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Centrum grafických papíru s.r.o. | 05255091 | 1 749,40 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007666 | 3D tlačiareň Prusa XL | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 2 802,53 € | 27.11.2025 | 01.12.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007667 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 230,55 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007669 | Vyčistenie a kontrola komínov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 180,00 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251008242025 | Stojan pod monitor | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DECS CONSULTING s.r.o. | 31322271 | 37,27 € | 27.11.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008292025 | Tlač - Dejiny umenia IV. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 867,82 € | 27.11.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008312025 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 125,68 € | 27.11.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008332025 | Kopírovací papier, kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 230,55 € | 27.11.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007660 | Prenájom Cikker.siene na koncert | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 594,00 € | 26.11.2025 | 30.11.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007661 | Svetlá, powerbanky,nabíjačky, káble, | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 798,53 € | 26.11.2025 | 30.11.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007662 | Tlač graf.listov pre MŠSR | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FAB Co. s.r.o. | 36647667 | 622,69 € | 26.11.2025 | 30.11.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007664 | Oprava kapoty, prezutie BB964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 425,41 € | 26.11.2025 | 01.12.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007665 | Prezutie troch aút | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 130,63 € | 26.11.2025 | 01.12.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007668 | Čistiace a hyg.potreby 11/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 125,68 € | 26.11.2025 | 02.12.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251008172025 | Firemné darčeky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Nutworld s.r.o. | 27517357 | 1 381,60 € | 26.11.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008182025 | Ubytovanie členov Speváckeho zboru | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 480,00 € | 26.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008192025 | Poplaky za účasť na fotograf. festivale | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Občianske združenie OFF Festival Br | 42256160 | 90,00 € | 26.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008222025 | Tlačiareň multifunkčná HP LaserJet Pro MFP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | NAY a.s. | 2020270186 | 291,80 € | 26.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008212025 | Kopírovací papier, čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Xepap s.r.o. | 31628605 | 207,81 € | 26.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra |