Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001522025 | Štúdiové svetlá CB 60 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | 916,86 € | 14.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007254 | Dodanie a montáž GSM brány a dor.zariade | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 2 307,60 € | 13.03.2025 | 17.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007255 | Licencia Personal Subscription na 1rok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FastSpring | 121,77 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | ||||
| 20251001292025 | Ubytovanie účastníkov festivalu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jan Šimáček - Pension Viktorin | 11283858 | 430,58 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001302025 | Prenájom techniky na ozvučenie muzikálu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Vladimír Tanečka T-AUDIO | 50286501 | 4 510,00 € | 13.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001362025 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 110,05 € | 13.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001372025 | Stojany na letáky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Showdown Displays Europe s.r.o. | 64574822 | 97,19 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001382025 | Roll Up Standard | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 66,36 € | 13.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001392025 | Sťahovanie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EMER group s.r.o. | 44885989 | 1 230,00 € | 13.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001402025 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 157,95 € | 13.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001412025 | Prenájom priestorov, stravovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 1 904,00 € | 13.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001422025 | Dezert Deva Exclusive | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Košík.sk Online Supermarket s.r.o. | 54978238 | 97,15 € | 13.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007245 | Materiál a prac.pomôcky na workshop FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 524,23 € | 12.03.2025 | 16.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007248 | Monitoring ploštíc - náplne BB ALERT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 40,50 € | 12.03.2025 | 16.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007249 | Materiál podľa priloženého rozpisu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Daniel Kapusta | 10828923 | 798,80 € | 12.03.2025 | 16.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007253 | Kopírovací papier A4, A3 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 157,94 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251001232025 | Bezdrôtové systémy RODE Wireless | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 626,68 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001262025 | Elektrická energia za 02/2025 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 004,53 € | 12.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001272025 | Elektrická energia za 02/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 148,68 € | 12.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001282025 | Elektrická energia za 02/2025 Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 55,35 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra |