Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18175
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007982025 | Catering pre účastníkov konferencie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GREMAK, s.r.o | 51436604 | 2 136,00 € | 19.11.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007638 | Sláčik nemeckého typu PFRETSCHNER | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Prievozník s.r.o. | 53075471 | 1 350,00 € | 18.11.2025 | 22.11.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007639 | Prenájom Cikkerovej siene | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 280,00 € | 18.11.2025 | 22.11.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007640 | Správa auditóra – finan.vyúčtov.Artorium | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BPS MONAREX audit, s.r.o. | 36006670 | 830,25 € | 18.11.2025 | 22.11.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007641 | Workshop Artorium 2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ODIVO o.z. | 42317061 | 300,00 € | 18.11.2025 | 23.11.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007642 | Uvedenie predstavenia Artorium 2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ODIVO o.z. | 42317061 | 1 400,00 € | 18.11.2025 | 23.11.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007643 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 31,73 € | 18.11.2025 | 23.11.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251007892025 | Tlač fotografií na festival OFF | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martin Ryboš - Divart | 43562230 | 273,90 € | 18.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007650 | Konf.stoličky NELSON | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJ PRODUKTY a.s. | 36268518 | 1 760,13 € | 18.11.2025 | 28.11.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251007902025 | Právne služby za 10/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 2 214,00 € | 18.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007922025 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 74,44 € | 18.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007992025 | Honorár za divadel. predstav. ARTORIUM 2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ODIVO o.z. | 42317061 | 1 400,00 € | 18.11.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008002025 | Honorár za workshop ARTORIUM 2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ODIVO o.z. | 42317061 | 300,00 € | 18.11.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007862025 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 4 280,40 € | 17.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007872025 | Revízia regulačnej stanice plynu AU BB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EV - mont s.r.o. | 46736417 | 332,10 € | 17.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007882025 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 176,13 € | 17.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007802025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 48,59 € | 14.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007812025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 279,91 € | 14.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007822025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 373,24 € | 14.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007832025 | Výtvarný materiál - liq.spray lak satin | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Daniel Kapusta | 10828923 | 63,50 € | 14.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra |