Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500007251 | Grafické práce pre projekt NewLegacy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ubabeja s.r.o. | 51015099 | 86,10 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007252 | Preklady a korektúry textov NewLegacy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bc.Gavin Warwick Cowper | 41508301 | 220,00 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251001162025 | Výkon činnosti stráž. služby - Kaštieľ Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001112025 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 122,83 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001122025 | Plyn za 02/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 014,89 € | 10.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001132025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 48,59 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001142025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 280,51 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001152025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 371,47 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001182025 | Poplatok za komunálny odpad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 144,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001192025 | Poplatok za komunálny odpad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2 288,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001202025 | Poplatok za komunálny odpad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2 288,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007236 | Mixážny pult + zvuk.karta | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 2 368,03 € | 07.03.2025 | 11.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251001072025 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,84 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001212025 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 661,89 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007237 | Rollup 85x200cm | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 66,36 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251001082025 | Gelové podložky, valček | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Loora s.r.o. | 46621881 | 177,30 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001092025 | Premietacie fólie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIRA OFFICE s.r.o. | 36761176 | 151,62 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001102025 | Poplatok za účasť na konferencii | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Západočeská univerzita v Plzni | 49777513 | 111,79 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007233 | Sťahovanie hudobných nástrojov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EMER group s.r.o. | 44885989 | 1 230,00 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007234 | Poplatok za účasť na konferencii | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Západočeská univerzita v Plzni | 49777513 | 111,89 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |