Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006362024 | Paušál BOZP, OPP a PZS za 3.Q. 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 1 260,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006372024 | Servis výťahu 09/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIFT SERVIS Levices.r.o. | 48327964 | 54,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006382024 | Ggranding suite FDU komplet | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 4 207,00 € | 07.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006492024 | Vybavenie film.štúdia - fotoaparáty | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 10 061,71 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006502024 | Vybavenie film.štúdia - fotoaparáty | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 605,67 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500006916 | Sklopné schodíky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lidl Slovenská republika v.o.s. | 35793783 | 23,98 € | 04.10.2024 | 08.10.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006919 | Čistiace a hyg.potreby 10/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 505,02 € | 04.10.2024 | 08.10.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006921 | Knihy - M.Strenáčiková: 50otázok učitelo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 279,30 € | 04.10.2024 | 08.10.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006922 | Ubytovanie lektorov projektu RE-Patched | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BABYOS s.r.o. | 00650650 | 2 384,00 € | 04.10.2024 | 08.10.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006923 | Svetlotechnický posudok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AIP one s.r.o. | 53844831 | 450,00 € | 04.10.2024 | 08.10.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006924 | Služby VO - Projekt.dok.prístavba | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Alexander Rumanovský | 37593846 | 1 500,00 € | 04.10.2024 | 08.10.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241006222024 | Odvoz a uloženie drev.odpadu na recykláciu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Pemax Plus s.r.o. | 31627421 | 453,12 € | 04.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006242024 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 443,98 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006282024 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 505,02 € | 04.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006292024 | Ubytovanie účastníkov poduj. 16.Medz.fest. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LUX - BS s.r.o. | 36282901 | 264,00 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006262024 | Vypracovanie projekt. dokumentácie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 1 500,00 € | 04.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006272024 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 54,00 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500006918 | Oprava spojky Oktavia BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 401,60 € | 03.10.2024 | 08.10.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006920 | Ubytovanie účastníkov 16.Medzinár.festiv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LUX - BS s.r.o. | 36282901 | 264,00 € | 03.10.2024 | 08.10.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241006172024 | Renovácia parkiet s lakovaním | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EURO-MONT SK s.r.o. | 46206094 | 964,90 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra |