Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500007304 | Účastnícky poplatok Konferencia - rektor | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | NAFSA: | 13-1878953 | 1 175,50 € | 23.04.2025 | 27.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007305 | toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 18,45 € | 23.04.2025 | 27.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251002412025 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 73,80 € | 23.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002432025 | Účastnícky poplatok - konferencia rektor | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | NAFSA: | 13-1878953 | 1 175,50 € | 23.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007301 | Oprava EZS Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. | 47923849 | 369,00 € | 22.04.2025 | 26.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007302 | Výroba, doprava a montáž scény | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DUOMO REGIO | 54210933 | 2 088,00 € | 22.04.2025 | 26.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007303 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 73,80 € | 22.04.2025 | 26.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251002352025 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 265,35 € | 17.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002382025 | Kancelárske potreby, papier, čistiace potr. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 149,11 € | 17.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002402025 | Adaptér NTB 135W19V | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 46,74 € | 17.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002392025 | Právne služby za 03/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 2 798,25 € | 17.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002452025 | OOPP na r. 2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bortex Bobrov s.r.o. | 36437506 | 256,82 € | 17.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002422025 | Dobropis-Osvetľovacie a zvukárske práce Štú | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Igor Iliť - LI-ME Art Design | 46030816 | 114,00 € | 16.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007298 | Workshop pre študentov FATRAS v B.Štiavn | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DOK.Incubator z.s. | 22862021 | 325,00 € | 15.04.2025 | 19.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007299 | Oprava výťahu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIFT SERVIS Levices.r.o. | 48327964 | 123,00 € | 15.04.2025 | 19.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251002312025 | Inzercia na plagáte | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lukáš Kočnar - PRO - FAKTOR | 34792937 | 295,20 € | 15.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002322025 | Tlač letákov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 431,90 € | 15.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002292025 | Oprava hudobného nástroja - HOBOJ Adler | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Roman Zlesák | 49162756 | 420,00 € | 15.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002302025 | Osvetľovacie a zvukárske práce Štúdio 12 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Igor Iliť - LI-ME Art Design | 46030816 | 114,00 € | 15.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002372025 | Zabezpečenie workshopu pre študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DOK.Incubator z.s. | 22862021 | 325,00 € | 15.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra |