Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17535

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251002882025 ChatGPT Plus Subscription Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 OpenAI, LLC 18,00 € 14.05.2025 29.05.2025 Faktúra
4500007329 Tonery do kop.stroja Triumf Adler Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 393,11 € 14.05.2025 18.05.2025 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
20251002892025 Lekárničky Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Michal Kačur TOPOR s.r.o. 55741193 81,18 € 14.05.2025 05.06.2025 Faktúra
20251002902025 Poradenské a konzultačné služby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Iliris s.r.o. 47556935 2 150,00 € 14.05.2025 05.06.2025 Faktúra
4500007324 Meteriál pre katedru grafiky Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 HANK-SK s.r.o. 46679286 331,26 € 13.05.2025 17.05.2025 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500007325 Catering pre účastníkov Contem.ActingLAB Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 GREMAK, s.r.o 51436604 130,00 € 13.05.2025 17.05.2025 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500007326 Prenájom auly Rotunda + jedna miestnosť Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Univerzita Mateja Bela v BB 30232295 195,00 € 13.05.2025 17.05.2025 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500007327 Toaletný papier ( 12x10) Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 189,42 € 13.05.2025 18.05.2025 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500007328 Preprava - Festival Istropolitana Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Tomáš Babjak - ADŽARV 53457382 294,40 € 13.05.2025 18.05.2025 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
20251002802025 Objektiv Canon RF 5,2mm Dual fisheye Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 AQT.sk 36042234 2 245,10 € 13.05.2025 30.05.2025 Faktúra
20251002822025 Materiál - farby pre katedru grafiky Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 HANK-SK s.r.o. 46679286 331,30 € 13.05.2025 29.05.2025 Faktúra
20251002832025 Toaletný papier Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 189,42 € 13.05.2025 31.05.2025 Faktúra
20251002842025 Preprava - Festival Istropolitana Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Tomáš Babjak - ADŽARV 53457382 294,40 € 13.05.2025 31.05.2025 Faktúra
20251002852025 Telefónny poplatok "T" Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 T-Com Slovak Telecom a.s. 35763469 48,59 € 13.05.2025 31.05.2025 Faktúra
20251002862025 Telefónny poplatok "T" Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 T-Com Slovak Telecom a.s. 35763469 284,35 € 13.05.2025 31.05.2025 Faktúra
20251002872025 Telefónny poplatok "T" Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 T-Com Slovak Telecom a.s. 35763469 358,81 € 13.05.2025 03.06.2025 Faktúra
4500007321 Doprava študentov na podujatie Revúca Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 ZUTO - BUS s.r.o. 47593393 290,00 € 12.05.2025 16.05.2025 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
20251002772025 Výkon zodpovednej osoby za 05/2025 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 EuroTrading s.r.o. 44031483 158,67 € 12.05.2025 29.05.2025 Faktúra
20251002812025 Oprava auta BB1654FZ a BB358GS - prezutie Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 STELA SERVIS s.r.o. 47740531 73,80 € 12.05.2025 29.05.2025 Faktúra
20251002732025 Elektrická energia za 04/2025 Kaštieľ Radv. Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Stredoslovenská energetika a.s. 51865467 53,04 € 12.05.2025 06.06.2025 Faktúra