Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003602025 | Činely Synergy Obsidian | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DRUMPARK s.r.o. | 47479361 | 460,00 € | 11.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003612025 | Bicia sada Sonor AQ2 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DRUMPARK s.r.o. | 47479361 | 1 427,01 € | 11.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003622025 | Bicia sada Sonor AQ2 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DRUMPARK s.r.o. | 47479361 | 172,99 € | 11.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007361 | Čistiace a hyg.potreby 6/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 479,82 € | 10.06.2025 | 14.06.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007362 | Obrazová a zvuková postprodukcia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iveta Lániová | 46787330 | 1 170,00 € | 10.06.2025 | 14.06.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007364 | Činely Synergy Obsidian | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DRUMPARK s.r.o. | 47479361 | 460,00 € | 10.06.2025 | 15.06.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007365 | Bicia sada Sonor AQ2 Studio ShellSet WM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DRUMPARK s.r.o. | 47479361 | 1 600,00 € | 10.06.2025 | 16.06.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251003502025 | Výkon činnosti strážnej služby Kaštieľ Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 58,00 € | 10.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003512025 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 158,67 € | 10.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003562025 | Obrazová a zvuková postprodukcia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iveta Lániová | 46787330 | 1 170,00 € | 10.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007372 | Prenájom časti rekreačného zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAJO - SPLAV HRONA s.r.o. | 36698369 | 185,00 € | 10.06.2025 | 21.06.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007375 | Prenájom časti rekreačného zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MR lift s.r.o. | 36625671 | 185,00 € | 10.06.2025 | 21.06.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251003542025 | Stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 98,86 € | 10.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003592025 | Externý disk WD Elements Portable 2 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 89,57 € | 10.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003552025 | Úrazové poistenie osôb | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 100,44 € | 10.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003572025 | Čistiace a hygienické potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 479,82 € | 10.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003582025 | Elektrická energia za 05/2025 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 160,50 € | 10.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003472025 | Členský príspevok v ISRK na r. 2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Inštitút Slov. rektorskej konferenc | 31772412 | 1 500,00 € | 09.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003482025 | Elektrická energia za 05/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 169,42 € | 09.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003492025 | Elektrická energia za 05/2025 Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 53,37 € | 09.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra |