Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500007183 | Čistiace a hyg.potreby 2/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 548,56 € | 05.02.2025 | 14.02.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251000342025 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 122,83 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000352025 | Ozvučenie skúšok -muzikálový spev | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Robert Tkáč | 52418413 | 230,00 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000362025 | Ozvučenie skúšok -muzikálový spev | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Robert Tkáč | 52418413 | 230,00 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000382025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 318,67 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000392025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 12,66 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000402025 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PROLINK s.r.o. | 36407968 | 241,08 € | 05.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000482025 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 548,56 € | 05.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000412025 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 506,90 € | 05.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007178 | Prenájom techniky na ozvučenie muzikálu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Vladimír Tanečka T-AUDIO | 50286501 | 4 510,00 € | 04.02.2025 | 14.02.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251000302025 | Členský príspevok do Klubu dekanov 2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 04.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000312025 | Členský príspevok do Klubu dekanov 2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 04.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000332025 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 207,41 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000492025 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 29,52 € | 04.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000322025 | Baterky 2.4V/1.6Ah Cs NiCd | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BATTEX | 25672363 | 248,90 € | 31.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000292025 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 262,08 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000282025 | Údržba výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 268,87 € | 31.01.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007177 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PROLINK s.r.o. | 36407968 | 241,08 € | 29.01.2025 | 02.02.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007175 | Ocelové vzpery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stavomontáže, Kovo-Sklo s.r.o. | 31596401 | 123,00 € | 28.01.2025 | 02.02.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007176 | Batéria T6Power Acer Swift3 SF314-57 Asp | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 51,41 € | 28.01.2025 | 02.02.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |