Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500007235 | Prenájom priestorov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 1 904,00 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251001032025 | Daňová povinnosť ubyt. zariad. za 02/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 74,00 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001042025 | 1/4 ročná kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 196,80 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001012025 | Výroba kostýmov na projekt | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Alexandra Heldesová | 52996981 | 1 000,00 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001022025 | Výroba kostýmov na projekt | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Alexandra Heldesová | 52996981 | 200,00 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001052025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 14,46 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001062025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 208,29 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001322025 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 104,06 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007260 | Občerstvenie pre prac.stretnutie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Flow Wortex s.r.o. | 50190776 | 75,99 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251000982025 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 158,67 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000992025 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 168,44 € | 04.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001002025 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 19,68 € | 04.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007229 | Mikrofon Rode Wireless GO III Black | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 717,61 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007230 | Komp.tonerHPCE278A DualPack(HPLJ P1606dn | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 19,68 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007231 | Dezinsekcia proti plošticiam | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 400,00 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007232 | Premietacie folie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIRA OFFICE s.r.o. | 36761176 | 151,62 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007222 | Materiál podľa priloženého rozpisu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 1 316,38 € | 28.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007223 | Materiál +doprava podľa cenovej ponuky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ľupčianske kovozávody s.r.o. | 47448679 | 351,10 € | 28.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007224 | Materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Loora s.r.o. | 46621881 | 177,30 € | 28.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007225 | Prenájom priestorov na Reprezent.koncert | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 324,00 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |