Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500007282 | Maliarske práce ŠD AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jaroslav Iskra | 1449904 | 400,00 € | 03.04.2025 | 08.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251001932025 | Ladenie a oprava klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 214,02 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001942025 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 46,00 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001972025 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 373,31 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007285 | Kontrola hasiacich prístrojov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 1 329,26 € | 03.04.2025 | 12.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251001952025 | Poistné za 1.a 2. Q - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 105,68 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001962025 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 146,00 € | 03.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001982025 | Výkon služieb BOZP, OPP a PZS za 1.Q 2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 1 291,50 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002182025 | Kontrola, plnenie a oprava hasiacich prístr | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 1 329,26 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001922025 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 238,07 € | 03.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001882025 | Oprava auta Citroen C5 BB 356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 397,29 € | 02.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001892025 | Sušiace regále 130x90.80 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 538,70 € | 02.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001912025 | Tlač BCK MIfare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 19,68 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007278 | Zánovný sušiaci regál 130x90.80 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 538,74 € | 01.04.2025 | 05.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007279 | Letné pneu na BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 397,29 € | 01.04.2025 | 06.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007281 | Oprava a ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 214,02 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007283 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 214,02 € | 01.04.2025 | 08.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251001832025 | Licencia Adobe CC All Apps | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 300,12 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001842025 | Licencia Adobe CC All Apps | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 300,12 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001872025 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 122,83 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra |