Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16038
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002942021 | Doprava študentov na festivaly | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sun Bus s.r.o. | 48032247 | 900,00 € | 02.07.2010 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20111000232011 | vyučtovanie plynu za 2010-FVU,FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | SPP a.s. | 35815256 | 8 760,66 € | 31.12.2010 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000262011 | Rekonštrukcia budovy-naviac práce | Akadémia umení Banská Bystrica | SLOB-stav, s.r.o. | 36634859 | 4 277,57 € | 31.12.2010 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000022011 | plyn 01/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | SPP a.s. | 35815256 | 3 023,00 € | 01.01.2011 | 01.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 4500001175 | čistiace potreby 01/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | 290,65 € | 04.01.2011 | 15.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 20111000052011 | stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | Le ChequeDejeuner s.r.o | 31396674 | 7 347,00 € | 04.01.2011 | 26.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000012011 | čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | 348,78 € | 05.01.2011 | 02.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000082011 | tel.poplatok T-Mobile | Akadémia umení Banská Bystrica | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 19,78 € | 07.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 4500001176 | kalendáre | Akadémia umení Banská Bystrica | Ing. Štefan Marcík - TETTRIS | 14419807 | 41,67 € | 10.01.2011 | 16.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 20111000032011 | havarijné poistenie BB 797 AI | Akadémia umení Banská Bystrica | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 292,25 € | 12.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000042011 | poistné: projekt ITMS:26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 2 408,49 € | 12.01.2011 | 01.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000132011 | knihy | Akadémia umení Banská Bystrica | Martinus.sk | 36440531 | 54,85 € | 12.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 4500001177 | toner 211 BIZHUB | Akadémia umení Banská Bystrica | COPY service s.r.o. | 36625221 | 62,50 € | 13.01.2011 | 17.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 20111000062011 | toner TN-114 | Akadémia umení Banská Bystrica | COPY service s.r.o. | 36625221 | 75,00 € | 13.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000072011 | pripojenie na internet FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | BBX s.r.o. | 36816221 | 23,24 € | 13.01.2011 | 28.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000102011 | Kalendáre na r.2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | Ing. Štefan Marcík - TETTRIS | 14419807 | 31,32 € | 13.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000092011 | servis tech. a progr.prostr. MaR a PRS-2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | JK Control s.r.o. | 36647560 | 1 104,60 € | 14.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 4500001178 | upratovací vozík + žmýkač | Akadémia umení Banská Bystrica | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | 350,00 € | 17.01.2011 | 22.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500001179 | materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | GAMO a.s. | 36033987 | 224,00 € | 17.01.2011 | 22.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500001180 | čistenie talárov | Akadémia umení Banská Bystrica | PRAMAKO | 14422506 | 33,32 € | 18.01.2011 | 22.01.2011 | Objednávka |