Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500007263 | Technika podľa priloženého zoznamu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Muziker, a.s. | 35840773 | 2 537,95 € | 20.03.2025 | 24.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007264 | Technika podľa priloženého zoznamu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Muziker, a.s. | 35840773 | 272,83 € | 20.03.2025 | 24.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007265 | Publikácie do fondu AK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ARTFORUM s.r.o | 35716584 | 70,62 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007266 | Publikácie do fondu AK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 203,22 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251001622025 | Materiál a náradie na údržbu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 294,49 € | 20.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500007261 | Maliarske práce ŠDAU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jaroslav Iskra | 1449904 | 1 938,40 € | 19.03.2025 | 23.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251001602025 | Mixážny pult,zvukové karty,slúchadlá | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 1 767,25 € | 19.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001572025 | Projektová dokumentácia bleskozvodu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MONT ELEKTRO a.s. | 36031178 | 369,00 € | 19.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001582025 | Materiál - farby,sieťovina | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 1 271,80 € | 19.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001512025 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 112,25 € | 18.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001552025 | Reklama | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | META Platforms Ireland Limited | 60,00 € | 18.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001562025 | Občerstvenie na pracovné stretnutie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Flow Wortex s.r.o. | 50190776 | 75,99 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007259 | Toaletný papier 12ks | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 189,42 € | 17.03.2025 | 21.03.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251001442025 | Ohrievacia platňa 600W | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 249,59 € | 17.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001452025 | Tlač propagačných materiálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DALI-BB s.r.o. | 36045144 | 102,21 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001482025 | Materiál - farby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Daniel Kapusta | 10828923 | 798,96 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001532025 | Toaletný papier JUMBO | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 189,42 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001542025 | Náplne BB ALERT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 40,50 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001492025 | Elektromateriál na údržbu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 252,80 € | 17.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001502025 | Preklad a korektúra textov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bc.Gavin Warwick Cowper | 41508301 | 220,00 € | 17.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra |