Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18040
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006422025 | Ubytovanie - konferencia DOKU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Penzion Grand BB s.r.o. | 56167024 | 11,90 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006372025 | Cateringové služby pre projekt DOKU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GREMAK, s.r.o | 51436604 | 3 643,00 € | 07.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006412025 | Ubytovanie - konferencia DOKU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Penzion Grand BB s.r.o. | 56167024 | 244,10 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006262025 | Video kábel Vention HDMI 1,4 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 7,72 € | 07.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006332025 | Plyn za 09/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 512,03 € | 07.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006342025 | Elektrická energia za 09/2025 Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 52,25 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006352025 | Elektrická energia za 09/2025 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 686,81 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006362025 | Elektrická energia za 09/2025 REK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 534,72 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006382025 | Ubytovanie účastníkov konf.AVF319/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bratislava film academy OZ | 50821628 | 1 312,00 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006392025 | Rekonštrukcia kotolne FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 15 040,65 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006402025 | Rekonštrukcia kotolne FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 26 213,24 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007522 | Čistiace a hyg.potreby 10/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 545,65 € | 06.10.2025 | 10.10.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251006272025 | Ubytovanie účastníkov projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 454,00 € | 06.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006222025 | Vanička 1000x1000x100mm, opr. vaničiek | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB AQEX s.r.o. | 31576290 | 399,75 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006232025 | Drez jednodielny ADZ-2 1200x600x850mm | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Gastrolux s.r.o. | 36413186 | 431,48 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006242025 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 214,00 € | 06.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006302025 | Paušálna odmena za dielo Cyrano z predmest. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LITA, autorská spoločnosť | 000420166 | 245,00 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006192025 | Ubytovanie pedagóga | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOLO s.r.o. | 44706961 | 203,00 € | 06.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006202025 | Transport materiálov na plenér študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Decheť | 53536801 | 50,00 € | 06.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006252025 | Čistiace a hygienické potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 545,65 € | 06.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra |