Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17582
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500007360 | Publikácie do fondu AK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 201,87 € | 06.06.2025 | 10.06.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251003462025 | Kancelárske potreby, papier, čist.potr. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 87,98 € | 06.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007356 | Ročná prehliadka BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 309,90 € | 05.06.2025 | 09.06.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007359 | Knacelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 87,98 € | 05.06.2025 | 10.06.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251003422025 | Podličenč.zmluva Z10/2019-KV- odmena | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Štúdio Fontána Slovakia s.r.o. | 35724897 | 1 575,63 € | 05.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003382025 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 475,40 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003392025 | Stredne veľké PU puzdro - DJI Neo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | 4digital s.r.o. | 47596783 | 42,19 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003432025 | Oprava auta Fiat Doblo BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 309,90 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003442025 | Služby exter.projekt.manažmentu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Amazonite s.r.o. | 54503264 | 553,50 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003402025 | Prenájom Radnice na koncert | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 200,00 € | 05.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003412025 | Doprava a prenájom prívesného vozíka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tomáš Babjak - ADŽARV | 53457382 | 731,80 € | 05.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003452025 | Dron DJI Neo Fly More Combo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 312,58 € | 05.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007354 | Preprava materiálov na reziden.plenér št | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Decheť | 53536801 | 325,00 € | 04.06.2025 | 08.06.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251003322025 | Daňová povinnosť ubytov. zariadenia ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 214,00 € | 04.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003352025 | *Kontrola a čistenie komínov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 180,00 € | 04.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003362025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 9,04 € | 04.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003372025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 182,05 € | 04.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007347 | Prenájom raftu "Letný kurz-vodácky kurz" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mário Kolár - MANA | 40083781 | 240,00 € | 03.06.2025 | 07.06.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007349 | Dron DJI NeoFly MoreCombo DJI2416+doprav | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 312,58 € | 03.06.2025 | 07.06.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007350 | DJI Neo-str.veľké PU puzdro 1DJNEO37+dop | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | 4digital s.r.o. | 47596783 | 42,19 € | 03.06.2025 | 07.06.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |