Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111000012011 | čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | 348,78 € | 05.01.2011 | 02.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000022011 | plyn 01/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | SPP a.s. | 35815256 | 3 023,00 € | 01.01.2011 | 01.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000032011 | havarijné poistenie BB 797 AI | Akadémia umení Banská Bystrica | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 292,25 € | 12.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000042011 | poistné: projekt ITMS:26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 2 408,49 € | 12.01.2011 | 01.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000052011 | stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | Le ChequeDejeuner s.r.o | 31396674 | 7 347,00 € | 04.01.2011 | 26.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000062011 | toner TN-114 | Akadémia umení Banská Bystrica | COPY service s.r.o. | 36625221 | 75,00 € | 13.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000072011 | pripojenie na internet FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | BBX s.r.o. | 36816221 | 23,24 € | 13.01.2011 | 28.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000082011 | tel.poplatok T-Mobile | Akadémia umení Banská Bystrica | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 19,78 € | 07.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000092011 | servis tech. a progr.prostr. MaR a PRS-2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | JK Control s.r.o. | 36647560 | 1 104,60 € | 14.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000102011 | Kalendáre na r.2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | Ing. Štefan Marcík - TETTRIS | 14419807 | 31,32 € | 13.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000112011 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | KOROX -office market s.r.o | 36035785 | 158,69 € | 19.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000122011 | Knihy | Akadémia umení Banská Bystrica | Martinus.sk | 36440531 | 55,23 € | 18.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000132011 | knihy | Akadémia umení Banská Bystrica | Martinus.sk | 36440531 | 54,85 € | 12.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000142011 | fólia, sada senzorov | Akadémia umení Banská Bystrica | GAMO a.s. | 36033987 | 268,82 € | 19.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000152011 | Kalendáre na r.2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | Ing. Štefan Marcík - TETTRIS | 14419807 | 10,80 € | 20.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000162011 | upratovacie vozíky | Akadémia umení Banská Bystrica | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | 420,00 € | 20.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000172011 | kábel | Akadémia umení Banská Bystrica | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 61,92 € | 24.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000182011 | Tlačiareň HPLJPRO P1102 A4 | Akadémia umení Banská Bystrica | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 90,00 € | 24.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000192011 | materiál na príj.pohovory-socha | Akadémia umení Banská Bystrica | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 101,80 € | 21.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000202011 | občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | Katarína Feketeová | 34709703 | 20,00 € | 21.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra |