Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002542025 | Oprava auta C5 BB964EM - príprava STK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 178,35 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007308 | Spotrebný materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CINEMA + spol. s r.o. | 31586457 | 63,96 € | 28.04.2025 | 02.05.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251002532025 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 183,59 € | 28.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007331 | Doprava Podebrady CZ - BB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sun Bus s.r.o. | 48032247 | 450,00 € | 27.04.2025 | 24.05.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007306 | Vložkovanie komínového telesa č.2 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 4 409,45 € | 25.04.2025 | 29.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007307 | Adaptér a kábel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PC BUSINESS, spol. s r. o. | 36016772 | 63,36 € | 25.04.2025 | 29.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251002482025 | FGA-40 Di-Box | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Muziker, a.s. | 35840773 | 22,90 € | 25.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002492025 | Diagnostika zariadenia Ploter HP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 61,50 € | 25.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002472025 | ChatGPT Plus Subscription | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OpenAI, LLC | 17,52 € | 24.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002442025 | Doprava študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PREBUS s.r.o. | 46025642 | 291,51 € | 24.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002462025 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 18,45 € | 24.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007330 | Doprava BB - Podebrady CZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sun Bus s.r.o. | 48032247 | 450,00 € | 24.04.2025 | 24.05.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007304 | Účastnícky poplatok Konferencia - rektor | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | NAFSA: | 13-1878953 | 1 175,50 € | 23.04.2025 | 27.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007305 | toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 18,45 € | 23.04.2025 | 27.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251002412025 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 73,80 € | 23.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002432025 | Účastnícky poplatok - konferencia rektor | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | NAFSA: | 13-1878953 | 1 175,50 € | 23.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007301 | Oprava EZS Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. | 47923849 | 369,00 € | 22.04.2025 | 26.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007302 | Výroba, doprava a montáž scény | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DUOMO REGIO | 54210933 | 2 088,00 € | 22.04.2025 | 26.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007303 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 73,80 € | 22.04.2025 | 26.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251002352025 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 265,35 € | 17.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra |