Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001972025 | PC komponenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 589,62 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002022025 | výroba konštrukcie pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Grejták - GREMA | 51401771 | 826,00 € | 27.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002652025 | tlač plagátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 273,06 € | 27.02.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001702025 | inzercia-habilitácie SME | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 97,48 € | 27.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002042025 | Miestny poplatok za komunálne odpady r.2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 49,01 € | 27.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002052025 | Ubytovanie pre zahraničného lektora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Apartment Ivanita Bratislava | 1070973057 | 1 500,00 € | 27.02.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001592025 | príkazná zmluva -328/2024 externý pedagóg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 692,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001602025 | príkazná zmluva -385/2024 externý pedagóg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 226,56 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001612025 | príkazná zmluva - 53/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dorota Kenderová, Mgr. art. | 60,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001622025 | príkazná zmluva - 54/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Pavel Zemčík | 90,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001642025 | príkazná zmluva - 56/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Jana Horáková | 90,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001652025 | príkazná zmluva - 57/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Petra Hanáková | 60,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001692025 | príkazná zmluva - 50/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Brezovská | 50,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001682025 | príkazná zmluva - 52/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Boris Vaitovič | 60,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001732025 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 67,70 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001632025 | príkazná zmluva - 55/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dr. Simone Kriglstein | 90,00 € | 26.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001662025 | príkazná zmluva - 58/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Timea Piroska Junghaus | 60,00 € | 26.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001672025 | príkazná zmluva - 59/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dr. Rainer Fuchs | 90,00 € | 26.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001962025 | tlmočenie habilitačného konania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LEXIKA, s.r.o. | 35852658 | 2 047,95 € | 26.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001982025 | Plexi opál s potlačou pre APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LAVACOM s.r.o. | 51881713 | 262,85 € | 26.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002032025 | daň za užívanie verejného priestranstva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hlavné mesto SR | 000000 | 16,00 € | 26.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001742025 | Havarij.st.oprava-zatek.priestoru-Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGAMA, s.r.o. | 35688807 | 8 684,99 € | 25.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001772025 | Oprava pitnej vody-Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGAMA, s.r.o. | 35688807 | 1 156,87 € | 25.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001832025 | Grafické farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SICO SCREEN INKS | 522,73 € | 25.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002012025 | materiál na vyučovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 429,41 € | 25.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002492025 | Mes poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,62 € | 24.02.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001722025 | Automonitor-4x Peugeot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | INFOCAR, a.s. | 35773090 | 775,76 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001932025 | Art Campus-obnova budovy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Related Group s.r.o. | 46403655 | 3 690,00 € | 24.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001752025 | údržba Hviezdosl.n.havarij.stav-zatelkanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGAMA, s.r.o. | 35688807 | 5 676,78 € | 21.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001792025 | Mini PC ASUS NUC+pamäť+klávesn. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 791,38 € | 21.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra |