Faktúry
Počet záznamov: 22117
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011062024 | Materiál pre projekt KEGA: Držiak na skalpe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. - eSHOP | 36515388 | 110,26 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011042024 | Fotografické práce FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Moravský | 47779721 | 200,00 € | 19.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011032024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Carl von Gehlen Spezialmaschinen | 708,00 € | 19.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241011022024 | Terminál Zebra+batéria+remienok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Penta SK, s.r.o. | 35899468 | 1 369,18 € | 15.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010972024 | dobropis el. energia HV-18 010724-310724 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 375,76 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010982024 | dobropis el.energia Drotárska 010724-310724 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 122,52 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010992024 | dobropis el.energia Koceľova 010724-310724 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 113,56 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011002024 | dobropis el.energia Kremnica 010724-310724 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 725,67 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011012024 | vodné, stočné, zrážky 130724-120824 Koceľov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 99,02 € | 15.08.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010962024 | Prenájom priestorov Synagógy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rozpočtová organizácia LUKUS | 42313902 | 150,00 € | 14.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010912024 | Servis kompresora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AWAS, s.r.o. | 31403930 | 304,00 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | Faktúra | ||||
| 20241010942024 | Licencia Adobe CC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 1 137,60 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | Faktúra | ||||
| 20241010902024 | Mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010952024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 883,02 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010882024 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 107,59 € | 12.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010872024 | Nájom fľaša oceľová 2ks 010824-310725 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 358,20 € | 09.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010862024 | Úver poštovného - júl 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 650,60 € | 09.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010822024 | Telefóny 010724-310724 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 745,25 € | 08.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010832024 | Multisport 8/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 294,00 € | 08.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010852024 | Miestny poplatok za komunálne odpady 3/4 24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 545,37 € | 08.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010842024 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 2. splátka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 970,03 € | 08.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010812024 | Elektrina preddavky Kremnica 9/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 150,00 € | 08.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010802024 | Elektrina preddavky Koceľova 9/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 200,00 € | 08.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010792024 | Elektrina preddavky Drotárska 9/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 08.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010782024 | Elektrina preddavky HV-18 9/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 450,00 € | 08.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010692024 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 239,04 € | 07.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010702024 | Telekom.poplatky 7/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 285,26 € | 07.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010642024 | Notebook HP s príslušenstvom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 1 663,99 € | 07.08.2024 | 30.08.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | Faktúra | ||||
| 20241010712024 | Servisný poplatok a kliky 07/2024 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 41,20 € | 07.08.2024 | 30.08.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | Faktúra | ||||
| 20241010742024 | Autorský honorár 102/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Koronczi Dávid | 220,00 € | 07.08.2024 | 31.08.2024 | prof.RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra |