Faktúry
Počet záznamov: 22867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241018272024 | Zmluva 373/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 560,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018282024 | Zmluva 374/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emma Gombitová | 196,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018292024 | Zmluva 376/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 875,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018302024 | Zmluva 377/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Chodúrová | 980706 | 175,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018312024 | Zmluva 378/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Meňovčík | 350,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018322024 | Zmluva 379/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Moniš, Ing. | 673336 | 140,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018332024 | Zmluva 380/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alisa Pavlenko | 10371415 | 322,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018342024 | Zmluva 381/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 378,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018352024 | Zmluva 393/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ada Moncmanová | 0057133780 | 35,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018362024 | Zmluva 392/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lujza Spáčilová, DiS.art. | 757039 | 364,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018372024 | Príkazná zmluva 332/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petja Matějovič PhDr, PhD. | 215007197 | 160,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018382024 | Príkazná zmluva 329/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alina Matějová | 60,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018392024 | Príkazná zmluva 331/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Petr Nový | 80,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018432024 | PD Art Campus | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Related Group s.r.o. | 46403655 | 3 492,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018442024 | PD Art Campus | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Related Group s.r.o. | 46403655 | 3 888,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018422024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 595,10 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018562024 | Príkazná zmluva 432/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marika Kupková | 150,00 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018552024 | Príkazná zmluva 436/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 200,00 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018542024 | Príkazná zmluva 435/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Gréta Mária Srnová | 250,00 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018532024 | Príkazná zmluva 434/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 250,00 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018522024 | Príkazná zmluva 433/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Stolárik, Mgr. | 224017 | 100,00 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018502024 | Zmluva 394/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dušan Koniar | 768059 | 196,00 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018482024 | Autorský honorár 180/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Nosáľ, Mgr.art. | 221,53 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018472024 | Autorský honorár 179/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Nosáľ, Mgr.art. | 688,34 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018462024 | Autorský honorár 168/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Katarína Ihringová, PhD. | 175802 | 100,00 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018452024 | Autorský honorár 167/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniela Čarná, Mgr. PhD. | 100,00 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018642024 | Úver poštovného 11/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 208,40 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018602024 | Náhradné diely pre 3D tlačiareň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 177,58 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018592024 | Tefal žehliaca doska, krajčírske nožnice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kamody Slovensko s r.o. | 47608544 | 150,35 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018582024 | Papier Šedák 120cm-Materiál potr. na výuku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 691,20 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra |